千阳县人民政府
千阳县环保新材料工业园管委会2019年部门综合预算说明
千阳县环保新材料工业园管委会
2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
为政府派出机构，正科级，共核定全额拨款事业编制12名，其中领导职数1正2副。主要负责园区产业发展、招商引资、项目申报、开发建设、公用设施维护、海螺公司的协调服务等工作。
二、2019年年度部门工作任务
2019年，是新中国成立七十周年，也是全面落实“十三五”发展规划的攻坚之年。园区工作的总体思路是：按照县委、县政府总体工作部署，以创新、创强、创优为总体目标，以推动园区经济高质量发展为遵循，坚持生态优先、绿色发展理念，紧扣“一园三区二基地”总体布局，突出招商引资、项目建设、服务管理等重点工作，抓好园区建设、产业发展、转型升级、形象提升、机制创新等五个关键点，纵深推进“工业强县”战略，努力把园区建设成为绿色载能产业发展示范区。主要预期目标：年内工业生产总值突破100亿大关，圆满完成年度争资争项、招商引资及固定资产投资等各项工作任务。
1、强化项目编报。盯紧中、省、市专项资金项目，重点做好省级县域工业集中区发展专项资金项目创新四路、公共服务平台、小型微型企业创业创新基地等项目申报及对接工作，力争各类专项资金500万元；协助做好企业产业促进项目包装申报工作。
2、提升发展品味。以“做强配套、优化平台”为目标，做好“五规划一方案”（园区发展战略规划、总体发展规划、产业发展规划、规划环评、土地利用以及建设方案）调整编制；做好“散乱小企业”孵化基地规划、建设、运行；启动建设创新四路；择机启动新区“三产”开发，打造商贸服务综合体。
3、做靓工业品牌。以“树形象、强氛围”为目标，策划、制作园区专题片，举办园区建设暨产业发展成果展；以亮名称、树特色、显亮点为原则，依托段坊河高架桥、宝汉高速千阳出口引线涵洞以及创业三路以西等区域，打造园区醒目名牌，建设设立园区永久性标志；依托创新大道、高速引线等区域，做足园区党建引领宣传；按照“一区一特色、一路一景观、一企一策划”的原则，全方位提升园区及企业绿化亮化美化工作水平；以打造“十里花海”“十里绿廊”为目标，加快园区段滨河路沿线绿化美化，打造休闲观光专线，推动工业形象大提升。
4、强化宣传推介。利用微信、互联网等媒体平台，紧扣“西洽会、西交会、关天会”等有利时机，广泛宣传园区环境政策、产业发展及资源优势，增加知名度和影响力；大力推行以企会企、以商招商，以各省在陕、在宝商会为依托，充分发挥园区企业联系广、人脉多的优势，挖掘信息资源，精心筛选确认。年内，园区每户企业至少提供投资信息3-5条，机关各股室至少提供信息2-3条。
5、加快项目引进。跟踪龙头型、基地型、旗舰型、产业型投资项目，精心筛选、包装推介项目30个，采用发函、电询等方式，强化项目推介联系；针对有意向的投资项目，及时组建招商分队，定点式、跟进式、持续式推进。年内，举办集中签约活动1次，新引进亿元以上项目3-5个。
6、攻坚投产达效。以促投产、稳增长为目标，强化节点管理，加快新型建材水泥制品、宏康高档陶瓷内墙砖、日产2万件方便面、锂离子电池负极材料等项目建设，抓好清谷田园扩线增量、国电投二期增容并网、大地丰达等在建项目，力争上半年建成试产；盘活新材料产业区企业，督促巨宁实业、盛通鑫源、华创、旭升、隆辰、天源等在建项目，力争5月底前投产运行；年内，举办集中投产活动1次，新增工业产值15亿元。
7、强化安全生产。推进企业“三化”建设，督促修订完善安全生产各项规章制度，落实主体责任，明确具体责任人；做好企业管理、法律法规、安全常识、岗位技能等宣传培训，提高园区从业人员的综合素养；督促企业做好特种设备检测及操作技能培训，坚持持证上岗；协助做好消防安全、职业病防治、食品卫生及交通安全等工作；落实在（新）建项目施工现场安全管理，企业员工社会劳动工伤保险参保率100%。
8、强化环境保护。严格新入园项目环境影响评价，落实在（新）建项目环保“三同时”制度，环保设施一次到位；深化建陶产业区企业环保日常管理，强化除尘设备维护、管理，全天候运行；加快车辆冲洗台、吸尘车、洒水车等设施配备，做好雨污分流管网排查改造，推进陶瓷企业煤改气；做好园区日常保洁，落实企业门前四包责任，确保环境清新、整洁。
9、推进产业升级。支持鼓励陶瓷产业技改扩能、新材料产业扩张规模，支持陶瓷产业向“陶瓷智造”转型；鼓励企业自主创新、名牌创建、新产品研发，提升产品档次；推进“县校合作”，搭建高科技人才互动合作平台，提升生产工艺和直接产品的科技含量；打造企业文化，创立园区精神，鼓励企业自主创新，激发发展活力。年内，创建“名牌产品”1—2项、申报专利2-3项。
10、优化发展要素。坚持企业月例会制度，健全重大事项协调机制；创优园区企业目标管理机制，做好季度“通报点评”、年终“综合考核”等工作；加大土地储备、手续报批工作力度；拓展企业融资渠道，开展政企银对接活动；做好企业日常联系服务工作，鼓励优势企业加快生产、以丰补欠；按照“政府主导、村组联动、社会化运作”的原则，创新企业用工、园区安保、日常保洁等工作机制；做好社会稳定风险评估，加大矛盾纠纷调处，确保园区安全稳定。
11、突出共建共享。以整村脱贫为中心，抓重点、补短板、强弱项，落实帮扶举措，巩固脱贫成效；以“发展共享、互利互惠”为原则，引导企业广泛参与脱贫攻坚战，彰显社会责任，推动贫困人口就业增收，确保质量脱贫不返贫。
12、全面推进深化改革。深化“最多跑一次”、打通“企业服务最后一公里”等改革，下功夫解决企业群众办事慢、多头跑、来回跑等问题；优化机关各股室人员配置、业务分工，构建简约高效的管理机制；完善小微企业创业创新基地服务功能区建设，推动“千阳建材商会”入驻运行。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
序号 单位名称
1 千阳县环保新材料工业园管委会部门本级（机关）
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员12人，其中行政1人、事业11人，离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单台价值20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款193.4万元，政府性基金预算当年拨款35万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入228.4万元，其中一般公共预算拨款收入193.4万元、政府性基金拨款收入35万元，2019年本部门预算收入较上年增加38.3万元，主要原因是增加政府性基金拨款35万元，人员工资、五险一金等增加3.3万元；2019年本部门预算支出228.4万元，其中一般公共预算拨款支出193.4万元、政府性基金拨款支出35万元，2019年本部门预算支出较上年增加了38.3万元，主要原因是污水处理厂设施维护费35万元，人员工资、五险一金等增加3.3万元。
（二）财政拨款收支情况
2019年本部门财政拨款收入228.4万元，其中一般公共预算拨款收入193.4万元、政府性基金拨款收入35万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加38.3万元，主要原因是增加政府性基金拨款35万元；2019年本部门财政拨款支出228.4万元，其中一般公共预算拨款支出193.4万元、政府性基金拨款支出35万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加38.3万元，主要原因是增加污水处理厂设施维护费35万元，人员工资、五险一金等增加3.3万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出193.4万元，较上年增加3.3万元，主要原因是人员工资、五险一金等增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出193.4万元，其中：
（1）其他制造业支出（2150299）185.6万元，较上年增加84.9万元，原因是科目调整（污水处理厂运行及检测费82万元）及人员工资增加、五险等增加（2.9万元）；
（2）住房公积金（2210201）7.8万元，较上年增加0.4万元，原因是工资正常升薪；
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出193.4万元，其中：
工资福利支出（301）98.4万元，较上年增加3.3万元，原因是人员工资、五险一金等增加；
商品和服务支出（302）8万元，较上年无变化；
其他支出（399）87万元，较上年无变化；
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出193.4万元，其中：
机关工资福利支出（501）98.4万元，较上年增加3.3万元，原因是原因是人员工资、五险一金等增加；
机关商品和服务支出（502）8万元，较上年无变化；
其他支出（599）87万元，较上年无变化；
（四）政府性基金预算支出情况
2019年本部门政府性基金预算支出35万元，较上年增加35万元，主要原因是增加污水处理厂设施维护费35万元。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费1万元，较上年减少1万元；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。
2019年未预算会议费及培训费。
（七）机关运行经费安排情况
本部门2019年机关运行经费预算安排8万元，较上年无变化。
（八）政府采购情况
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。
1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、 “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：千阳县环保新材料工业园管委会2019年部门预算表