千阳县林业局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

千阳县林业局是主管全县林业工作的县政府组成部门，其主要职责是：贯彻执行党和国家关于林业生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；研究提出全县林业发展战略、规划，并组织实施；负责起草全县林业工作方面的意见、办法和规定；开展林业普法宣传教育和全县林业行政处罚、林业执法稽查工作，依法管理和利用森林资源和林业用地；负责植树造林、封山育林和生态环境建设，组织实施辖区内林业重点工程，组织指导全民开展义务植树活动；负责全县林业科技、教育和引智工作，组织重大科研项目和科研成果的推广应用，开展林业后备人才培训和国际合作等工作。

二、2019年度部门工作任务

全县林业工作的主要预期目标是：计划营造林0.7万亩，造林75万株；实现林业总产值4.5亿元；森林火灾受害率、林业有害生物成灾率分别控制在0.9‰和4.5‰以内；国有林场改革通过国家验收，完成生态脱贫年度目标任务，林业科技创新、生态文化建设取得新成效。

1. 奋力全域增绿增景。实施大规模国土绿化，全县造林绿化7000亩，植树75万株任务；实施县域景观化建设，以“七条绿色长廊、十大花海景观”为重点，实现镇村栽花种花全覆盖；着力提高营造林质量，全面完成天保人工造林1000亩，三北人工造林1000亩，封山育林5000亩，退化林分修复工程4000亩，中幼林抚育20000亩，不断巩固造林绿化成果；加力推进森林文化建设。

2.奋力抓好产业提质增效，做强特色经济林产业，新栽补植新品种核桃2000亩，改造低产核桃园3000亩，枝接核桃树0.5万株，芽接2万株，力争建成一批市县级标准示范园；加快发展苗木花卉产业，全年新发展苗木花卉5100亩，力争建成1个省级示范园；大力发展林下经济产业，发展林下种植药材300亩，养鸡、养猪2万头只，力争建成1个林下经济示范基地；着力发展森林旅游。

3. 全面加强资源保护管理。依法管理保护资源，抓好林业灾害防控，加强湿地和野生动植物保护，加强林业执法体系建设。

4. 深入推进林业各项改革，做好林业生态扶贫工作，

5.夯实林业建设基础保障。加强工程项目争取与建设。全年力争落实林业重点项目5个，争取中省投资3000万元。招商引资到位资金5000万元，固定资产投资任务2500万元。

林业科技培训及时到位。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，林业部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入林业部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制92人，其中行政编制14人、事业编制78人；实有人员92人，其中行政13人、事业79人。单位管理的离退休人员54人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单台价值20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款995.3万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入995.3万元，其中一般公共预算拨款收入995.3万元。2019年本部门预算收入较上年增加11.7万元，主要原因是工资标准调整；2019年本部门预算支出995.3万元，其中一般公共预算拨款支出995.3万元，2019年本部门预算支出较上年增加11.7万元，主要原因是人员支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入995.3万元，其中一般公共预算拨款收入995.3万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加11.7万元，主要原因是工资标准调整；2019年本部门财政拨款支出995.3万元，其中一般公共预算拨款支出995.3万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加11.7万元，主要原因是人员支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出995.3万元，较上年增加11.7万元，主要原因是工资标准调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出995.3万元，其中：

（1）行政运行（2130201）190.2万元，较上年减少120.5万元，原因是千阳县林政稽查队今年预算为事业机构经费。

（2）事业机构（2130204）722.4万元，较上年增加127.5万元，原因是千阳县林政稽查队今年预算为事业机构经费。

（3）国有农场办社会职能改革补助（2130704）4万元，较上年无变化。

（4）一般行政管理事务（2130202）2万元，较上年无变化。

（5）住房公积金（2210201）76.7万元，较上年增加4.7万元，原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出995.3万元。

工资福利支出（301）905.1万元，较上年增加15.9万元，原因是工资标准调整；

商品和服务支出（302）59.8万元，较上年减少6.2万元，原因是办公经费压缩。

对个人和家庭的补助支出（303）24.4万元，较上年增加2万元，原因是遗属人数增加。

其他支出（399）6万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出995.3万元，其中：

机关工资福利支出（501）90.2万元。

机关商品和服务支出（502）18.1万元.

对个人和家庭的补助支出（509）24.4万元，较上年增加2万元，原因是遗属人数增加。

其他支出（599）6万元，较上年无变化。

对事业单位经常性补助（505）856.6万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出12.5万元，较上年减少0.1万元，减少的主要原因是经费压缩。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费1.5万元，较上年减少2.8万元（下降了65%），减少的主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费11万元，较上年增加2.7万元（32.5%），增加的主要原因是车辆维修费用增大；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

2019年无会议费及培训费预算支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排18.1万元，较上年减少35.6万元，主要原因是千阳县林政稽查队今年预算为事业机构经费。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出.

附件/千阳县林业局2019年部门预算表