千阳县人民政府
千阳县残疾人联合会2019年部门预算公开
千阳县残疾人联合会2019年度部门预算信息公开
按照预决算公开要求，现对千阳县残疾人联合会2019年度财政收支预算和“三公”经费预算信息予以公开，请社会监督。
千阳县残疾人联合会
2019年2月12日
千阳县残疾人联合会
2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
（二）团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、托养、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍环境和残疾预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）办理“中华人民共和国残疾人证”。
（六）承担县政府残疾人工作委员会日常工作。
（七）开展残疾预防工作。
（八）完成县委、县政府交办的其他事项。
内设3个组室：办公室、教育就业股、康复股。
人员编制：核定县残疾人联合会机关事业编制4名，其中理事长1名，副理事长1名。
二、2019年年度部门工作任务
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1 |
城镇培训残疾人数 |
50人 |
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2 |
农村培训残疾人数 |
100人 |
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3 |
扶持残疾人自主创业 |
10人 |
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4 |
实施残疾人阳光增收扶贫项目 |
10人 |
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5 |
实施农村残疾人电子商务扶贫项目 |
6人 |
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6 |
资助贫困残疾大学生及残疾人子女 |
2人 |
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7 |
贫困残疾人免费配戴助听器 |
全覆盖 |
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8 |
贫困精神病患者免费住院 |
全覆盖 |
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9 |
白内障复明人数 |
全覆盖 |
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10 |
贫困孤独症、脑瘫儿童免费住院治疗 |
全覆盖 |
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11 |
配发残疾人辅助器具 |
全覆盖 |
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12 |
盲人阳光工程（按摩培训） |
4人 |
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13 |
城镇新安排就业人数 |
10人 |
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14 |
贫困残疾人无障碍改造进家庭 |
80户 |
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15 |
残疾人居家托养服务 |
50户 |
三、部门预算单位构成、
千阳县残疾人联合会包括残联本级1 个行政单位，为一级全额预算单位，执行行政单位会计制度。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制4人，其中行政编制2人、事业编制2人；实有人员4人，其中行政2人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单台价值20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款170.4万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入170.4万元，其中一般公共预算拨款收入170.4万元、2019年本部门预算收入较上年增加1.1万元，主要原因是：工资调整；2019年本部门预算支出170.4万元，其中一般公共预算拨款支出170.4万元、2019年本部门预算支出较上年增加1.1万元，主要原因是工资调整。
（二）财政拨款收支情况
2019年本部门财政拨款收入170.4万元，其中一般公共预算拨款收入170.4万元、2019年本部门财政拨款收入较上年增加1.1万元，主要原因是工资调整；2019年本部门财政拨款支出170.4万元，其中一般公共预算拨款支出170.4万元、2019年本部门财政拨款支出较上年增加1.1万元，主要原因是工资调整。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出170.4万元，较上年增加1.1万元，主要原因是工资调整。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出170.4万元，其中：
（1）行政运行（2081101）45.9万元，较上年增加4.6万元，原因是工资调整；
（2）残疾人生活和护理补贴（2081107）102万元，较上年增加0.3万元。增加原因人数增加。
（3）其他残疾人事业支出（2081199）19.1万元。较上年无变化
（4）住房公积金（2210201）3.4万元。较上年无变化
3、支出按经济科目分类的明细情况
2019年本部门一般公共预算支出170.4万元，其中：
工资福利支出（301）43.3万元，较上年增加2万元，原因是工资调整；
商品和服务支出（302）5.2万元，较上年无变化
对个人和家庭的补助支出（303）0.8万元，较上年无变化
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出170.4万元，其中：
机关工资福利支出（501）43.3万元，较上年增加2万元，原因是工资调整；
机关商品和服务支出（502）5.2万元，较上年无变化
机关资本性支出（一）（503）无
机关资本性支出（二）（504）无
对事业单位经常性补助（505）无
对事业单位资本性补助（506）无
（四）政府性基金预算支出情况
2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支”。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.1万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.1万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化
（七）机关运行经费安排情况
本部门2019年机关运行经费预算安排1.6万元，较上年无变化
（八）政府采购情况
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。
1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。千阳县残疾人联合会2019年度部门预算表