千阳县机关工委2019年部门综合预算说明

千阳县机关工委2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、指导县直机关各党（总）支部党建工作，提出加强和改进机关党的建设的意见或建议。

2、对所属县直机关各党（总）支部请示的有关问题作出批复或答复。

3、指导所属县直机关各级党组织加强机关思想政治建设，做好党员干部的管理教育、理论培训。

4、指导所属县直机关各党（总）支部加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。参与年度党建目标责任制考核。

5、督促指导所属县直机关各党（总）支部按期进行换届；负责县直机关各部门党支部书记（副书记）的任免和培训；做好新党员发展的考察、审批和党费收缴工作。

6、督促检查所属县直机关各党（总）支部对县委决议、决定和重要工作部署的贯彻落实情况。

7、指导、协调县委机关的精神文明建设和工会工作。

8、完成县委交办的其他任务。

二、2019年年度部门工作任务

1.加强思想政治建设。2. 抓好标准化党支部建设。3.抓好党员队伍建设。4.加强领导班子队伍建设。5.规范党内政治生活。6.做好日常党建工作。7.开展主题实践活动。8.抓好党建创新项目开展。9.加强党建宣传工作。10.加强党风廉政建设和反腐败工作。

三、部门预算单位构成

千阳县机关工委部门预算单位包括千阳县机关工委一个单位，经费管理方式为行政全额。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,千阳县机关工委总编制3名，其中行政编制3名；实有在职人员3人。离退休人员4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门共有车辆0辆。固定资产4.28万元。

2019年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款31.1万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年机关工委预算收入31.1万元，其中一般公共预算拨款收入31.1万元，2019年本部门预算收入较上年增加1.5万元，主要原因是人员经费增加；2019年本部门预算支出31.1万元，其中一般公共预算拨款支出31.1万元，2019年本部门预算支出较上年增加1.5万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入31.1万元，其中一般公共预算拨款收入31.1万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加1.5万元，主要原因是人员经费增加；2019年本部门财政拨款支出31.1万元，其中一般公共预算拨款支出31.1万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加1.5万元，原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出31.1万元，较上年增加1.5万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出26.1万元，其中：

（1）行政运行（2013601）24.3万元，较上年增加1.3万元，原因是人员经费增加；

(2)住房公积金(2210201)1.8万元,较上年增加0.2万元,原因是人员工资上涨，住房公积金缴纳额增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出31.1万元，其中：

工资福利支出（301）22.7万元，较上年增加1.4万元，原因是人员工资上涨；

商品和服务支出（302）2.5万元，较上年增加0.1万元，原因是1人公务交通补贴增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.9万元，和上年相同；

其他支出（399）5万元，和上年相同。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出31.1万元，其中：

机关工资福利支出（501）22.7万元，较上年增加1.4万元，原因是人员工资上涨。

机关商品和服务支出（502）2.5万元，较上年增加0.1万元，原因是1人公务交通补贴增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.9万元，和上年相同；

其他支出（599）5万元,与上年相同。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，较上年减少0.1万元（25%），减少的主要原因是逐年压缩公务接待费。其中：因公出国（境）经费0万元，和上年相同；公务接待费0.3万元，较上年减少0.3万元（25%），减少的主要原因是压缩公务接待费；公务用车运行维护费0万元，和上年相同；公务用车购置费0万元，和上年相同。

2019年无会议费预算。

2019年无培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排0.5万元，较上年减少0.1万元，主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：千阳县机关工委2019年部门预算表.xls