共青团千阳县委2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、主要职责

（一）领导全县共青团工作。负责全县团的组织建设工作和业务指导工作；负责全县团员队伍发展、团干部教育培训工作。

（二）承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和监督。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

（三）组织带领全县团员青年在社会主义市场经济建设中发挥先锋队和突击队的作用，完成县委、县政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项任务。

（四）负责全县《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》的宣传、贯彻和实施工作。负责县未成年人保护委员办公室和县综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室的日常工作。依法做好青少年合法权益的维护工作。

（五）负责调查青少年的思想动态和青年工作情况，研究青年工作理论、青少年事业发展等有关内容，为县委、县政府决策提供依据。

（六）负责协助党组织管理、培养和选拔团的干部，推荐优秀团员做党的发展对象工作。

（七）负责指导并组织全县青少年的思想理论教育、文化活动宣传和活动阵地建设工作。负责全县先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作，指导全县青年开展科技学习、参与实用技术培训。负责各界青年的组织协调工作，做好青年统战工作。

（八）领导全县少先队工作。负责中国少年先锋队千阳县工作委员会（简称：县少工委）日常工作，做好少先队的组织建设、阵地建设、活动部署实施和少先队辅导员的选拔、聘任、考核、培训和管理工作。

（九）负责募集青少年发展经费，承担实施全县“希望工程”和“保护母亲河行动”的有关工作。

（十）完成县委、县政府和上级团委交办的其他工作任务。

2、内设机构

共青团千阳县委机关设1个内设股室：综合管理办公室，挂县少工委办公室牌子。

二、2019年年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记关于新时代下青年工作的重要思想，按照县委要求和团省委、团市委全会部署，高举伟大旗帜、聚焦主责主业、深化改革攻坚、全面从严治团，以“基层规范化建设”为主线，持续深化“五大体系”建设，团结带领广大团员青年为绿色崛起、追赶超越，加快建设宝鸡后花园、幸福新千阳汇聚青春力量。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括中国共产主义青年团千阳县委员会一个单位（内设一个组室：办公室），为财政全额供养单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员2人，其中行政2人、事业1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单台价值20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款5.5万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入29.1万元，其中一般公共预算拨款收入29.1万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加12.4万元，主要原因是人员增加以及机关事业养老保险单位负担部分纳入预算；

2019年本部门预算支出29.1万元，其中一般公共预算拨款支出29.1万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加12.4万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入29.1万元，其中一般公共预算拨款收入29.1万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加12.4万元，主要原因是人员增加以及机关事业养老保险单位负担部分纳入预算；

2019年本部门财政拨款支出29.1万元，其中一般公共预算拨款支出29.1万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加12.4万元，主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出29.1万元，较上年增加12.4万元，主要原因是人员增加以及机关事业养老保险单位负担部分纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出29.1万元，其中：

（1）行政运行（2012901）22万元，较上年增加10.8万元，原因是人员增加以及机关事业养老保险单位负担部分纳入预算；

（2）一般行政管理事务（2012902）5.5万元，较上年增加0万元。

（3）住房公积金（2210201）1.6万元，较上年增加0.9万元，原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出29.1万元，其中：

工资福利支出（301）20.8万元，较上年增加11.2万元，原因是人员增加以及机关事业养老保险单位负担部分纳入预算；

商品和服务支出（302）2.8万元，较上年增加1.2万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增加0万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出29.1万元，其中：

机关工资福利支出（501）20.8万元，较上年增加11.2万元，原因是人员增加以及机关事业养老保险单位负担部分纳入预算；

机关商品和服务支出（502）2.8万元，较上年增加1.2万元，原因是人员增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0.2万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排0.6万元，较上年增加0.4万元，原因是人员增加。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。