千阳县人民政府
千阳县人大常委会办公室2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
县人大常委会机关由县人大常委会办公室、县人大常委会信访室、县人大常委会各工作委员会组成，是县人大及其常委会的工作机构，承担着县人民代表大会、县人民代表大会常委会依法履行各项职权的服务保障工作。其主要职责是：
（一）坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。
（二）依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。围绕健全“一府两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为县人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障。
（三）坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与县委、县政府、县政协及有关部门工作联系。
（四）加强县人大常委会与在千的省、市人大代表和县人大代表的联系，健全代表联络机构和网络平台，充分发挥人大代表的作用，密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作。
（五）组织县人民代表大会换届选举工作，指导各镇人民代表大会换届选举工作，承办人事任免事项等具体工作。
（六）负责县人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责县人民代表大会全体会议、常务委员会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作。
（七）负责协调、保障县人大常委会实施执法检查、调查研究工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好组织服务工作。
（八）受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理重大信访案件。
（九）负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作。
（十）承办领导同志交办的其他事项。
二、2018年主要工作任务
决定重大事项、开展工作监督、依法做好人事任免、联系基层代表，搞好招商引资，指导基层工作。
三、部门基本情况构成及经费管理方式
从预算单位构成看，本部门的部门预算是部门本级（机关）预算。
四、部门人员情况说明
县人大常委会办公室总编制15名，其中行政编制15名，实有在职人员27人，退休人员23人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单台价值20万元以上的设备0台。
2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款458.1.5万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入458.1万元，其中一般公共预算拨款收入458.1万元，2019年本部门预算收入较上年增加14.3万元，主要原因是2019年在职人员工资标准调整及机关事业单位养老保险、住房公积金增加；2019年本部门预算支出458.1万元，其中一般公共预算拨款支出458.1万元，2019年本部门预算支出较上年增加14.3万元，主要原因是2019年在职人员工资标准调整及机关事业单位养老保险、住房公积金增加。
（二）财政拨款收支情况
2019年本部门财政拨款收入458.1万元，其中一般公共预算拨款收入458.1万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加14.3万元，主要原因是2019年在职人员工资标准调整及机关事业单位养老保险、住房公积金增加；2019年本部门财政拨款支出458.1万元，其中一般公共预算拨款支出458.1万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加14.3万元，主要原因是2019年在职人员工资标准调整及机关事业单位养老保险、住房公积金增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年本部门一般公共预算拨款支出458.1万元，较上年增加14.3万元，主要原因是2019年在职人员工资标准调整及机关事业单位养老保险、住房公积金增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况
本部门2019年一般公共预算支出458.1万元，其中：
（1）行政运行（2010101）364.8万元，较上年减少0.7万元，原因是2018年退休一人，机关事业养老保险单位负担部分及个人门诊医疗补助纳减少。
（2）人大会议（2010104）11万元，为新列功能科目。
（3）人大监督（2010106）2万元，为新列功能科目。
（4）代表工作（2010108）15万元，为新列功能科目。
（5）人大信访工作（2010109）5万元，为新列功能科目。
（6）其他人大事务（2010199）33万元，较上年减少19.5万元，主要原因是功能科目细化，此科目下预算较少。
（7）住房公积金（2210201）27.3万元，较上年增加1.5万元，主要是2018工资待遇调整，住房公积金增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出458.1万元，其中：
工资福利支出（301）351.8万元，较上年增加20.5万元，原因是在职人员工资标准调整；
商品和服务支出（302）50.1万元，较上年减少1.1万元，原因是年内大力压缩一般性支出；
对个人和家庭的补助支出（303）3.2万元，较上年增加0.7万元，原因是遗属补助标准增加；
其他支出（399）53万元，较上年增加0.5万元，主要是县人大代表活动经费增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
机关工资福利支出（501）351.8万元，较上年增加20.5万元，原因是在职人员工资标准调整；
机关商品和服务支出（502）50.1万元，较上年减少1.1万元，原因是年内大力压缩一般性支出；
对个人和家庭的补助支出（509）3.2万元，较上年增加0.7万元，原因是遗属补助标准增加；
其他支出（599）53万元，较上年增加0.5万元，主要是县人大代表活动经费增加。
（四）政府性基金预算支出情况
2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五）国有资本经营预算拨款收支情况
2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出17万元，较上年减少1.9万元（10.1%），减少的主要原因是我单位大力压缩公务接待，严格执行接待办法，从总量上进行了控制和压减，还有县处级领导退休一人，培训费减少。
其中：
因公出国（境）经费0万元；
公务接待费4万元，较上年减少1.4万元（25.93%）减少的主要原因是我单位大力压缩公务接待，严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；
公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元，与上年持平。
2019年会议费预算10万元，与上年持平。
2019年培训费预算3万元，较上年减少0.5万元，主要原因是县处级领导退休1人。
（七）机关运行经费安排情况
本部门2019年机关运行经费预算37.1万元, 较上年减少0.6万元，主要原因是年内大力压缩一般性支出
（八）政府采购情况
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、 “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。