千阳县人民政府
千阳县发展和改革局2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
县发改局的主要职责是：拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，研究经济体制改革的重大问题。拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。争取中央、省、市财政性项目建设资金。推进全县经济结构战略性调整，组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，负责县域经济写作的统筹协调。
千阳县发展和改革局内设6个股室：办公室、综合股、农经股、社会股、能源项目股。
机关党的机构按党章规定设置。
纪检、监察机构按有关规定设置。
二、2019年部门工作任务
1.抓好年度经济运行监测、分析和“十三五”规划中期评估工作，围绕县域经济发展存在问题每季度撰写经济运行分析报告1篇；做好追赶超越办公室日常工作。
2.建立项目谋划包装工作月例会制度。全年谋划亿元以上项目50个，10亿元以上项目20个；全年落实中省资金12亿元以上,其中从发改口争取各类专项资金2亿元。
3.做好市上下达的地区生产总值、全社会固定资产投资、万元GDP能耗以及煤碳消减量目标任务。
4.抓好34个市列重点项目和106个县列重点项目的协调管理,超额完成年度投资计划任务。
5.做好生态保护与建设示范区创建年度指标任务，全年撰写调研报告2篇以上；
6.做好与新沂市对口衔接，争取苏陕协作项目2个，落实资金500万元。
7.完成光伏扶贫任务，确保涉及贫困村、贫困户稳定增收。围绕风电、光伏发电，年内引进新能源企业2户，完成招商引资任务。
8.做好县级储备粮管理，确保储存安全，品质良好；做好粮食流通监督检查、粮食收购资格管理及“放心粮油”网点动态监管工作，全年专项检查不少于2次。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算只有发改局本级预算。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，人员总编制18名，其中行政编制11名，事业编制7名；实有在职人员25人，其中行政16人、事业9人。离退休人员24人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
2018年末，本部门实际共有车辆0辆，2019年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款430万元，当年未安排政府性基金预算拨款。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年,县发改局收入预算为430万元，较上年增加60.2万元，全部为一般公共预算拨款预算，主要是人员正常晋升工资，清偿政策性粮食财务挂账利息纳入财政预算；其中专项业务经费收入185.1万元，较上年增加45.3万元，主要是新增储备粮轮换费和储备粮利费补贴县级配套资金。
2019年,县发改局支出预算430万元，包括人员经费和公用经费支出242.9万元，占支出总额56.5%；专项业务经费支出187.1万元，占支出总额43.5%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加60.2万元，主要是人员正常晋升工资，清偿政策性粮食财务挂账利息纳入财政预算支出，新增储备粮轮换费和储备粮利费补贴县级配套资金。
（二）财政拨款收支情况
2019年,县发改局财政拨款收入为430万元，较上年增加60.2万元，全部为一般公共预算拨款预算，主要是人员正常晋升工资，清偿政策性粮食财务挂账利息纳入财政预算；其中专项业务经费收入185.1万元，较上年增加45.3万元，主要是新增储备粮轮换费和储备粮利费补贴县级配套资金。
2019年, 县发改局财政拨款支出为430万元，包括人员经费和公用经费支出242.9万元，占支出总额56.5%；专项业务经费支出187.1万元，占支出总额43.5%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加60.2万元，主要是人员正常晋升工资，清偿政策性粮食财务挂账利息支出，新增储备粮轮换费和储备粮利费补贴县级配套资金支出。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年，县发改局一般公共预算拨款支出为430万元，较上年增加60.2万元，主要是人员正常晋升工资，清偿政策性粮食财务挂账纳入财政预算；新增储备粮轮换费和储备粮利费补贴县级配套资金。
2、支出按功能分类的明细情况。
（1）行政运行（2010401）217.1万元，较上年增长27.4万元，主要是人员正常晋升工资。
（2）一般行政管理事务（2010402）2万元，主要是保障涉及全县性工作会议的各项费用支出。
（3）其他发展与改革事务支出（2010499）50万元，与上年持平。
（4）行政事业单位离退休（2080504）9.6万元，较上年增长0.4万元,主要是离休人员增加离休。
（5）粮食财务挂账利息补贴（2220112）43.8万元，主要是清偿政策性粮食财务挂账利息纳入财政预算支出。
（6）其他粮油事务支出（2220199）91.3万元,较上年增加1.5万元，主要是企业遗属人员增加，生活费增加。
（7）住房公积金（2210201）16.2万元，较上年增加1.5万元，主要是人员工资增加，公积金缴存基数加大。
3、支出按经济分类的明细情况
（1）2019年本部门一般公共预算支出430万元，其中：
工资福利支出（301）207.2万元，较上年增长14.4万元，原因是人员工资调整；
商品和服务支出（302）20万元，较上年减少0.7万元，主要是人员减少3人，人头经费压缩；
对个人和家庭的补助支出（303）17.7万元，较上年增加1.2万元，原因是离休人员工资增加；
其他支出（399）185.1万元，较上年增加45.3万元，原因是清偿政策性粮食财务挂账利息纳入财政预算支出。
（2）2019年本部门一般公共预算支出430万元，其中：
机关工资福利支出（501）207.2万元，较上年增长14.4万元，原因是人员工资调整；
机关商品和服务支出（502）20万元，较上年减少0.7万元，主要是人员减少3人，人头经费压缩；
对个人和家庭的补助支出（509）17.7万元，较上年增加1.2万元，原因是离休人员工资增加；
其他支出（599）185.1万元，较上年增加45.3万元，原因是清偿政策性粮食财务挂账利息纳入财政预算支出。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019 年“三公”经费预算1.8万元，较上年减少1.8万元，原因是严格控制招待规模及范围，压缩支出费用。其中 “因公出国（境）费”未预算经费，主要是没有安排人员出国培训任务；公务接待费1.8万元，较上年减少1.8万元；“公务用车运行维护费”未预算经费，主要是车改后未保留车辆。
2019年会议费预算2万元，与上年持平。
2019年培训费未预算经费。
（七）机关运行经费安排情况
本部门2019年机关运行经费预算安排18万元，较上年减少0.7万元，主要是人员减少3人，压缩了费用支出。
（八）政府采购情况
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。