千阳县公安系统2019年度部门预算信息公开

发布时间: 2019-02-12 12:06:52

千阳县公安系统2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.预防、制止和侦查违法犯罪活动。

2.防范、打击恐怖活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

3.管理交通、消防、危险物品。

4.管理户口、公民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行有关事务。

5.警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施。

6.管理集体、游行和示威活动。

7.监督管理公共信息网络的安全监察工作。

8.指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等民众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）机构设置

千阳县公安系统包含武警中队、消防大队、千阳县看守所和千阳县交通管理大队四个

二、2019年年度部门工作任务

1.深化立体化社会治安防控体系建设。整合视频监控资源，做大视频监控网，全面增强社会防控能力，建成立体化社会治安防控体系。

2.落实主动维稳、强化虚拟社会管控措施，保障全县重点经济建设项目顺利实施。

3.深化流动人口服务管理，进一步深化流动人口管理平台应用，做好信息采做好信息采集、更新工作，在动态管理上创新机制。

4、深入开展严打整治行动力争通过严打整治破获一批大要系列案件，整治一批治安混乱地区，解决一批突出问题，全力营造和谐社会氛围。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属农机监理所、公安执法大队、消防队3个事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制106人，其中行政编制92人、事业编制24人；实有人员106人，其中行政92人、事业24人。单位管理的离退休人员38人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆31辆，无单台价值20万元以上的设备。2019年部门预算无车辆购置安排；无单价20万元以上的设备购置安排。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2316.6万元，无政府性基金预算拨款。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入2316.6万元，其中一般公共预算拨款收入2316.6万元、无政府性基金拨款收入。2019年千阳县公安系统一般公共预算拨款收入较上年增加289.4万元，涨幅14.3%。其中，项目资金收入增加79.5万元，基本收入增加209.9万元。主要原因为：1、消防大队项目资金减少31.4万元，基本办公经费增加了114万元；2、公安局本级新增了“平安千阳”项目拨款108万元；3、公务员的正常调资，以及调资导致的包括住房公积金及社会保障缴费的增加导致工资福利的预算增加。

2018年,千阳县公安局支出预算为2316.6万元，包括人员经费和公用经费支出1983.4万元，占支出总额85.6%；专项业务经费支出333.2万元，占支出总额14.4%。预算支出全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加14.3%，主要原因是生活补助中的加班费和执勤津贴增加导致的预算加大，消防队的公用经费支出增加，以及项目支出中将“平安千阳”视频建设管理纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入2316.6万元，无政府性基金拨款收入。2019年千阳县公安系统一般公共预算拨款收入较上年增加289.4万元，涨幅14.3%。其中，项目资金收入增加79.5万元，基本收入增加209.9万元。主要原因为：1、消防大队项目资金减少31.4万元，基本办公经费增加了114万元；2、公安局本级新增了“平安千阳”项目拨款108万元；3、公务员的正常调资，以及调资导致的包括住房公积金及社会保障缴费的增加导致工资福利的预算增加。

2019年,千阳县公安局财政拨款预算支出为2316.6万元，包括人员经费和公用经费支出1983.4万元，占支出总额85.6%；专项业务经费支出333.2万元，占支出总额14.4%。预算支出全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加14.3%，主要原因是生活补助中的加班费和执勤津贴增加导致的预算加大，消防队的公用经费支出增加，以及项目支出中将“平安千阳”视频建设管理缴纳预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款收入2316.6万元，较上年增加289.4万元，涨幅14.3%。其中，项目资金收入增加79.5万元，基本收入增加209.9万元。主要原因为：1、消防大队项目资金减少31.4万元，基本办公经费增加了114万元；2、公安局本级新增了“平安千阳”项目拨款108万元；3、公务员的正常调资，以及调资导致的包括住房公积金及社会保障缴费的增加导致工资福利的预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出2316.6万元，其中：

（1）行政运行（2040201）1529.4万元，较上年减少213.1万元，原因是科目变更将3个事业单位的预算支出列入“事业运行（2040250）”科目。

（2）一般行政管理事务（2040202）12.6万元，较上年减少2.1万元，原因是压缩节约开支，缩减了村社区辅警的办公经费；

（3）信息化建设（2040219）114万元，包含了治安视频监控建设和“平安千阳”监控运维费用。其中“平安千阳”108万元为本年新增预算项目，该科目为新增科目。

（4）执法办案（2040220）15万元，由于科目变更，合并了上年禁毒管理（2040211）5万元、反恐经费（2040214）5万元、警犬驯养（2040218）5万元的列支科目，因此较上年预算金额无变化。

（5）事业运行（2040250）225.5元，核算内容为农机监理所、公安执法队及内设消防队3个事业单位支出，上年列支在行政运行（2040201）科目下。本年较上年211万增加14.5万元，主要原因为人员正常调资导致的工资福利支出的加大。

（6）住房公积金（2210201）101.7万元，较上年增加4.8万元，原因是工资调整上涨导致公积金基数调整，预算支出增加。

（7）其他武装警察部队支出（2040199）22.5万元，与上年持平无变化。

（8）消防应急救援（2240204）295.9万元，较上年武警消防（2040103）科目预算200.5万元增加95.4万元，原因是消防大队退出现役部队，划入应急管理局管理，正式行政单位，因此增加了原先不予预算保障的公用经费114万元，同时减少了原部队管理时相关的项目列支。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出2316.6万元，其中：

工资福利支出（301）1310.7万元，较上年增加56万元，原因是正常调资导致的工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）480.3万元，较上年增加112.2万元，原因是原消防大队退出现役纳入县应急保障局管理，新增行政单位商品和服务支出预算。

对个人和家庭的补助支出（303）192.4万元，较上年增加41.7万元，原因是将民警执勤津贴纳入预算；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出2316.6万元，其中：

机关工资福利支出（501）936.6万元，较上年增加48.1原因是正常调资导致的工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）426.2万元，较上年增加112.5万元，原因是原消防大队退出现役纳入县应急保障局管理，新增行政单位商品和服务支出预算。

对事业单位经常性补助（505）428.2万元，为新预算科目，将原有在机关工资福利和商品服务支出下列支的事业支出单独预算。

对个人和家庭补助（509）192.4万元，较上年增加41.7万元，原因为将民警执勤津贴纳入财政预算。

其他支出（599）333.2万元，较上年增加79.5万元，原因为将“平安千阳”视频监控运维费108万纳入预算，同时由于县消防大队退出现役，相应调减了原部队建制下的项目预算31.4万元。

无资本性预算支出安排。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出67万元，较上年减少21.4万元，减少的主要原因是贯彻落实八项规定，持续压缩公务接待开支及公车运行支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费5万元，较上年减少0.6万元，下降12%，减少的主要原因是贯彻落实八项规定，持续压缩公务接待开支；公务用车运行维护费62万元，较上年减少20.8万元，下降25%，减少的主要原因是压缩公务用车频率，节约公车运行支出；公务用车购置费0万元，与上年持平。

2019年会议费预算0万元，与上年一致。

2019年培训费预算0万元，与上年一致。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门本级机关运行经费财政拨款预算480.3万元,比2018年预算增加112.2万元,上升30.5%，原因为县消防大队退出现役，划归地方财政，相应增加了机关运行经费114万元，公安局本级及内部下属交警大队、看守所实际缩减机关运行经费1.8万元，原因为财政压缩预算支出。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：千阳县公安系统2019年度部门预算信息公开