千阳县民政局2019年部门综合预算说明

发布时间: 2019-02-12 16:08:35

千阳县民政局

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行民政、民族宗教工作方面的法律法规和方针政策， 拟订有关规范性文件。编制全县民政事业发展规划和民族、宗教工作中长期规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查，指导全县民政工作的改革与发展。

　　2、承担对全县社会团体、民办非企业单位及其分支（代表）机构的登记管理和执法监察工作。

　　3、承担全县救灾减灾工作，组织灾情核查上报，指导灾民开展生产自救，管理、分配救灾款物并监督使用。组织接收社会各界救灾捐赠。

　　4、负责全县城乡社会救助体系建设。拟订社会救助政策、办法和标准，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和生活无着人员救助工作。

　　5、推进基层民主政治建设。指导全县城乡社区建设、村民自治和村务公开民主管理工作，研究提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

　　6、拟订社区工作及社区服务管理与发展的政策措施，指导协调全县社区建设和社区管理服务工作。

　　7、负责社会福利事业和福利彩票管理工作。拟订全县社会福利事业发展规划并组织实施，负责社会福利彩票的发行、销售和社会福利资金的管理使用。

　　8、负责全县军、烈属优待、抚恤和补助审批、褒扬及伤残等级审查报批工作，审核报批革命烈士及全县重点烈士纪念建筑物。

　　9、组织开展拥军优属、拥政爱民活动，承办县双拥领导小组办公室日常工作。

　　10、负责城镇退役士兵、转业士官、复员干部、残疾士兵、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作。

　　11、指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

　　12、负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员的救助管理和儿童收养工作，承办全县经营性公墓的审核上报工作；推进婚俗和殡葬改革。

　　13、拟订全县行政区域和地名规划。负责乡（镇）、村行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作；负责县级和县内行政区域界限联检和边界争议的调处；负责地名命名、更名及地名标志的设置和管理。

　　14、负责全县民政事业经费的分配和管理工作，指导和监督各乡镇民政事业费管理和使用。

　　15、负责全县民族和宗教事务工作，对全县民族宗教事务实施行政管理。负责协调有关部门做好少数民族经济、教育、文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面工作，承办相应事宜；调查研究少数民族聚居地区发展经济及社会发展状况，拟定特殊政策和措施；积极开展民族团结进步活动，巩固和发展平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系；引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动；组织协调民族、宗教对外交流与合作。

　　16、推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

　　17、负责老龄工作委员会办公室的日常工作。

18、承办县政府交办的其他事项。

千阳县民政局现内设7个行政股及县双拥领导小组办公室、民族宗教事务局、社会组织管理局、复退军队休疗所4个内设机构。1个参照公务员管理事业单位千阳县老龄办，6个一类公益事业单位（包括千阳县光荣院、千阳县社会救助站、千阳县城乡居民最低生活保障中心、千阳县中心敬老院、千阳县张家塬敬老院、千阳县殡葬管理服务所）。

二、2019年年度部门工作任务

1. 推进农村低保制度与扶贫开发政策有效衔接。

2. 进一步规范城乡低保管理。

3. 提升特困人员救助供养水平。

4. 加大困难群体救助力度。

5. 推进养老事业健康发展。

6. 加强儿童关爱保护工作。

7. 做好福彩发行和慈善工作。

8. 创新城乡社区治理。

9. 激发社会组织发展活力。

10. 提升专项事务管理服务质量。

11. 强化政治担当和履职作为。

12. 提升干部形象和民政声誉。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制35人，其中行政编制14人、事业编制21人；实有人员43人，其中行政18人、事业25人。单位管理的离退休人员22人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单台价值20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1146.3万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入1146.3万元，其中一般公共预算拨款收入1146.3万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加439万元，主要原因是高龄老人补贴县级配套、义务兵优待金、自然灾害保险列入部门预算；2019年本部门预算支出1146.3万元，其中一般公共预算拨款支出1146.3万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加439万元，主要原因是高龄老人补贴、义务兵优待金、自然灾害保险刚性支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入1146.3万元，其中一般公共预算拨款收入1146.3万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加439万元，主要原因是高龄老人补贴县级配套、义务兵优待金、自然灾害保险列入部门预算.2019年本部门财政拨款支出1146.3万元，其中一般公共预算拨款支出1146.3万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加439万元，主要原因是高龄老人补贴、义务兵优待金、自然灾害保险刚性支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1146.3万元，较上年增加439万元，主要原因是高龄老人补贴、义务兵优待金、自然灾害保险刚性支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年一般公共预算支出1146.3万元，其中：

（1） 民政管理事务（20802）326.3万元，较上年减少99.7万元，原因是机构改革相关职能划转、离退休人员增加、公用经费只减不增等因素形成；其中：行政运行（2080201）313.3万元，行政区划和地名管理（2080207）1万元，基层政权和社区建设（2080208）5万元，其他民政管理事务支出 （2080299）7万元，

（2）抚恤（20808）318.7万元，较上年增加288.4万元，原因是义务兵优待金增加；其中：优抚事业单位支出 （2080804）33.7万元。义务兵优待（2080805）285万元。

（3） 退役安置（20809）43万元，较上年无变化

（4）社会福利（20810）300.1万元，较上年增加89.9万元，原因是人员调入增加；其中：儿童福利（ 2081001）3万元，老年福利（ 2081002）17万元，殡葬（2081004）61.9万元，社会福利事业单位（ 2081005）208.2万元，其他社会福利支出（ 2081099）10万元，

（5）流浪乞讨人员救助支出（2082002）3万元，较上年无变化。

（6） 老龄卫生健康事务（ 2101601）101万元，较上年增加96万元，原因是机构改革职能划转增加高龄老人补贴县级配套；

（7）住房公积金（ 2210201）37.4万元，较上年无变化。

（8） 其他自然灾害生活救助支出（2240799）16.8万元，较上年增加10.6万元，原因是自然灾害保险刚性支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出1146.3万元，其中：

工资福利支出（301）477.9万元，较上年增加13.9万元，原因是机关事业单位人员工资正常升档养老保险缴费增加；

商品和服务支出（302）31.5万元，较上年减少3.7万元，原因是压缩公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）136.6万元，较上年增加128.4万元，原因是社区专职工作人员报酬及社会组织党建指导员报酬省转移支付列入部门预算；

其他支出（399）500.3万元,较上年增加303.4万元，原因是高龄老人补贴、义务兵优待金、自然灾害保险刚性支出增加。

（2）2019年本部门一般公共预算支出1146.3万元，其中：

机关工资福利支出（501）175.2万元，较上年减少101.6万元，原因是离退休人员增加；

机关商品和服务支出（502）21.6万元，较上年减少13.6万元，原因是压缩公用经费；

对事业单位经常性补助（505）312.6万元，较上增加72.3万元，原因是机构改革相关职能划转；

对个人和家庭的补助（509）136.6万元，较上年增加128.4万元，原因是社区专职工作人员报酬及社会组织党建指导员报酬省转移支付列入部门预算；

其他支出（599）500.3万元,较上年增加303.4万元，原因是高龄老人补贴、义务兵优待金、自然灾害保险刚性支出增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.2万元，较上年减少2.7万元，减少的主要原因是压缩公用经费只减不增。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.2万元，较上年减少2.7万元，减少的主要原因是压缩公用经费只减不增；公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排313.3万元，较减36.5万元，主要原因是离退休人员增加、公用经费只减不增形成。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

千阳县民政局2019年部门综合预算公开表