千阳县住房和城乡建设局2019年部门综合预算说明

发布时间: 2019-02-12 08:12:36

一、部门主要职责及机构设置：设立县住房和城乡建设局，加挂县地震局、人民防空办公室、城市管理执法局牌子，为县政府工作部门。

（一）贯彻执行有关城市住房和房地产、市政公用设施建设与管理方面的方针、政策和法律、法规；编制城市住房和房地产、市政公用设施建设的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；研究拟定城市住房和房地产、市政公用设施建设管理规范性文件；指导、协调、组织城市住房和房地产、市政公用设施建设管理，监督与其相关的工程建设。

（二）负责城市市政、公用事业的强制性技术规范、标准及建设程序；负责城市市政、公用等方面的政府投资或非经营性建设项目的可行性研究、立项、报建审核、设计方案、施工图审查备案、招投标管理、施工许可、质量安全监督，并组织或参与竣工验收。

（三）负责住房保障工作，拟订全县住房保障发展规划和年度计划并组织实施；会同有关部门加强住房保障资金的管理；负责保障房建设、分配及人员资格认定工作。加强住房保障职责，推进住房改革与发展，健全城镇住房保障体系。

（四）负责房地产市场监督管理工作，拟订房地产业的行业发展规划、发展计划和房地产市场监督管理措施，并监督执行。主管房地产转让、抵押、租赁、拍卖、中介服务、价格评估、合同备案等工作；负责全县商品房销售管理工作，核发《商品房预售许可证》，审查房地产广告。

（五）负责指导和管理房地产开发和经营活动；对全县房地产开发经营企业、房屋修缮企业、房地产评估机构、房产经纪机构和物业服务企业进行行业归口管理，并负责上述企业的资质管理；指导城市企业自管房屋和私有房屋管理工作。

（六）负责城市房屋拆迁管理和旧城改造、城中村改造工作；协调房屋拆迁合同纠纷，负责拆迁补偿安置资金的监管工作；负责编制全县旧城改造和城中村改造中长期规划和计划，并指导实施；负责旧城改造和城中村改造项目的测算、评估和审批工作。

（七）负责市政设施、园林绿化、环境卫生、城市照明、燃气、集中供热、污水处理和户外广告设施的行业管理，承担安全监督管理责任和城区综合执法；负责市容市貌和环境卫生工作，组织协调专项整治等重大活动。

（八）负责全县物业管理和房屋修缮管理工作，对辖区范围内物业管理工作进行业务指导、监督和检查。负责房屋维修资金收缴、使用、监管工作；组织编制、修订房屋修缮定额，负责房屋维修工程的安全、质量监督管理工作。

（九）负责城市住宅小区综合验收和城市住宅小区的公用设施建设审核工作。

（十）负责辖区村镇规划建设管理工作，指导各镇进行村庄规划和建设管理工作；负责辖区民房工程建设许可证的办理和民房建设的竣工验收及备案工作。负责辖区危房等的改造工作。

（十一）负责辖县建筑行业劳保统筹管理工作。

（十二）负责辖县燃气用具经营企业资质管理。

（十三）负责联系具有房屋安全鉴定工作资质的单位，开展危险房屋鉴定，指导危险房屋治理工作。

（十四）贯彻执行城乡建设规划管理、建筑市场管理、建筑业管理方面的法律法规和方针政策；拟订全县城乡建设规划、建筑市场和建筑节能管理方面的规范性文件，并组织实施。

（十五）负责城市的规划综合研究，拟订我县城乡建设规划全面发展的目标和对策；参与本县范围内较大建设项目可行性研究，提出规划意见。

（十六）组织编制并实施县域城镇体系规划、城市总体规划、控制性详细规划、近期建设规划及城市各项专业工程规划工作；指导全县城乡一体化相关工作；指导全县城镇和村庄规划建设管理工作。

（十七）负责建筑市场各方主体行为的监督管理工作；负责建筑市场准入工作；负责全县规划建设行业信用体系建设工作；指导全县建筑业管理工作，核发《建筑工程施工许可证》。

（十八）负责建设工程质量安全监督管理和竣工验收备案管理，组织或参与工程质量安全事故的调查处理。

（十九）负责推广应用城乡规划、建设、管理新技术、新工艺、新成果，并做好行业新技术开发和专业培训工作。

（二十）负责全县防震减灾工作，组织制定防震减灾规范性文件、地震监测预案、事业规划，并组织实施；管理、监督事业费和专项资金的使用组织；实施全县城乡建设工程的抗震设防工作，指导县、镇人民政府建设地震应急避难场所、地震应急救援物资储备、地震紧急救援工作体系；制定全县破坏性地震应急预案并检查落实情况，负责组织、承办县级地震应急演练，指导各镇、部门开展地震应急演练；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和监督；管理地震计量工作。

（二十一）贯彻执行人民防空方面的法律法规和方针政策；拟订全县人民防空建设的有关政策和规章制度，并组织实施。

（二十二）拟订全县人民防空工程建设规划、计划；负责全县人防工程项目的立项论证、审核报批、预算决算、竣工验收及质量监督、定额管理和安全管理等工作。审批结合民用建筑修建防空地下室行政许可，负责和协调指导已建人民防空工程维护管理及临战前的工程保障工作。

（二十三）会同有关部门审批人民防空工程建设与城市建设相结合规划，检查城市总体规划贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

（二十四）负责防空地下室建设和城市地下空间开发利用兼顾人民防空防护要求的管理和监督检查，会同有关部门搞好城市地下空间的规划、开发利用和审批工作。

（二十五）拟定和修订人民防空城市防空袭预案及相关保障方案。

（二十六）指导全县城市群众防空组织的组建和训练。

（二十七）制定全县人民防空防灾宣传教育计划；指导开展人民防空防灾知识教育；组织人民防空防灾干部教育培训，开展人民防空防灾科学技术研究。

二、2019年年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和省市县委全会精神，坚决贯彻落实习近平总书记对住建工作的重要批示精神，以全面建设最具幸福感城市为目标，坚持把党的政治建设放在首位，突出基础设施建设、棚户区改造、房地产和物业监管、建筑业发展、村镇建设、队伍建设等重点，勇于担当，攻坚克难，不断提升城市品质和群众获得感，推动住房和城乡建设事业高质量发展。

三、部门预算单位构成

千阳县住房和城乡建设局的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门（机关）人员编制10人，其中行政编制9人、工勤编制1人；实有人员12人，其中行政11人、工勤1人。单位管理的退休人员5人。二级预算单位7个，事业编制61人；实有人员52人。退休人员18人，其他人员36人。

本部门人员编制情况图

本部门实有人员情况图

7个二级单位编制数、实有人员数情况图

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆18辆，环卫车辆12俩，市政设施维护车1俩，其他用车5俩。2019年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1784.80万元，政府性基金预算当年拨款100万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入1884.80万元，其中一般公共预算拨款收入1784.80万元、政府性基金拨款收入100万元。2019年本部门预算收入较上年增加281.00万元，主要原因是项目增加；2019年本部门预算支出1884.80万元，其中一般公共预算拨款支出1784.80万元、政府性基金拨款支出100万元，2019年本部门预算支出较上年增加281.00万元，主要原因是项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入1884.80万元，其中一般公共预算拨款收入1784.80万元，政府性基金拨款支出100万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加281.00万元，主要原因是项目增加；2019年本部门财政拨款支出1784.80万元，其中一般公共预算拨款支出1784.80万元，政府性基金拨款支出100万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加281.00万元，主要原因是项目增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1784.80万元，较上年增加266.00万元，主要原因是随着县城西扩南移规划实施，管理面积增大，人员支出、管护等费用和项目相对增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出1784.80万元。

（1）行政运行（2120101）161.70万元，较上年增加25.20万元，原因是人员增加，工资增加；

（2）一般行政管理事务（2120102）70.9万元，较上年增加52.80万元，主要原因人防专项资金增加。

（3）城管执法（2120104）176.00万元，较上年增加73.70万元，主要原因人员增加，其中本年部队转业安置2人，社会事业招考4人，费用增加。

（4）小城镇基础设施建设（2120303）334.00万元较上年减少291.80万元，主要原因是支出功能科目调整。

（5）其他城乡社区管理事务支出（2120199）18.70万元，较上年增加0.60万元，主要原因人防专项费用增加。

（6） 建设市场管理与监督（2120601）69.20万元，较上年增加3.80万元，主要原因人员工资增加。

（7）城乡社区规划与管理（2120201）59.30万元，较上年增加3.10万元，主要原因人员工资增加。

（8）城乡社区环境卫生（2120501）469.40万元，较上年增加92.90万元，主要原因人员增加工资增加。

（9）住宅建设与房地产监管（2120109）73.70万元，较上年增加17.80万元，主要原因支出功能科目调整。

（10）节能环保支出（2110302）298.70万元，较上年减少4.20万元，原因是压缩支出，科目调整。

（11）住房保障支出（2210201）53.20万元，较上年增加6.7万元，原因是人员增加，住房公积金支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出1784.80万元，其中：

工资福利支出（301）674.10万元，较上年增加69.10万元，原因是人员增加及工资增长；；

商品和服务支出（302）29.30万元，较上年增加2.90万元，原因是人员增加，公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）391.90万元，较上年增加115.90万元，主要原因是环卫工人增加，生活补助支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出1784.80万元，其中：

机关工资福利支出（501）674.10万元，较上年增加69.10万元，原因是人员增加及工资增长；

机关商品和服务支出（502）29.30万元，较上年增加2.90万元，原因是人员增加，公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出（509）391.90万元，较上年增加115.90万元，主要原因是环卫工人增加，生活补助支出增加

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门政府性基金预算支出100万元，较上年增加15万元，主要原因是项目增加。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算共计1万元，较上年减少3.50万元（77.78%），减少的主要原因是预算压缩。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费1万元，较上年减少3.5万元（77.78%），减少的主要原因是预算压缩；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排20.40万元，较上年增加2.30万元，主要原因是差旅费等预算增加。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

千阳县住房和城乡建设局2019年部门预算表