千阳县教体局2019年部门综合预算说明

发布时间: 2019-02-12 08:28:37

一、部门主要职责及机构设置

千阳县教育体育局是县政府主管全县教育、体育工作的行政部门。主要职能有：

（一）贯彻执行教育体育工作法律法规和方针政策，研究拟订全县教育体育改革与发展的方针、政策和规划并对贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

（二）负责全县学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育、民办教育和高等教育的统筹规划与协调管理工作。指导全县教育教学改革，负责教育基本信息统计、分析和发布。研究提出全县教育改革与发展建议，负责指导全县教育综合改革。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，执行基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

（四）负责以就业为导向的职业教育发展与改革，执行中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准，促进普教职教协调发展。牵头负责学习型城市建设工作。

（五）负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；监督全县教育经费的管理使用；承担家庭经济困难学生资助管理工作。

（六）指导全县各级各类学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。负责校园足球工作。

（七）负责全县教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责教育系统人才队伍建设。

（八）负责初、高中和中等职业学校招生计划、招生考试和学籍管理工作。

（九）负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

（十）负责全县学校的稳定工作和安全教育，会同有关部门做好校园及周边治安综合治理及校车安全管理工作，协同有关部门处理突发事件。

（十一）负责指导中小学后勤保障的管理工作；指导教育学会等社团工作。

（十二）负责教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（十三）研究全县体育发展战略，推动体育改革，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务和体育体制改革。

（十四）统筹规划全县群众体育发展，负责推进全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；规划、协调体育设施布局，指导、规范公共体育设施建设，负责公共体育设施监督管理。

（十五）统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，举办全县综合性运动会。

（十六）统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作；组织参加各级运动会和单项比赛；贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。

（十七）拟订体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票销售管理工作。

（十八）加强运动队思想文化教育和保障工作。

（十九）承办县政府交办的其它事项。

千阳县教育体育局内设机构3个：政秘股、教育股、人劳股。

机关党的机构按党章规定设置。

纪检、监察机构按有关规定设置。

二、2019年年度部门工作任务

（一）坚持党的领导，深化学校党建。

（二）坚持立德树人，落实全面发展。

（三）坚持内涵发展，提升教育质量。

（四）坚持项目突破，夯实发展基础。

（五）坚持常态帮扶，巩固脱贫成效

（六）坚持从严管理，强化队伍建设。

（七）坚持底线思维，确保校园安全。

（八）坚持体育惠民，满足群众需求。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有42个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制1184人，其中行政编制7人、事业编制1177人；实有人员1201人，其中行政7人、事业1194人。单位管理的离退休人员641人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单台价值20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款13794.9万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入13794.9万元，其中一般公共预算拨款收入13794.9万元，2019年本部门预算收入较上年增加451万元，主要原因是人员工资调整；2019年本部门预算支出13794.9万元，其中一般公共预算拨款支出13794.9万元，2019年本部门预算支出较上年增加451万元，主要原因是人员工资调整。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入13794.9万元，其中一般公共预算拨款收入13794.9万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加451万元，主要原因是人员工资调整；2019年本部门财政拨款支出13794.9万元，其中一般公共预算拨款支出13794.9万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加451万元，主要原因是人员工资调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出13794.9万元，较上年增加451万元，主要原因是人员工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出13794.9万元，其中：

（1）行政运行（2050101）109.7万元，较上年增加5.6万元，原因是正常调资晋档；

（2）其他教育管理事务支出（2050199）17.4万元，较上年减少109.6万元，原因是项目支出减少；

（3）学前教育（2050201）1489.8万元，较上年增加197.1万元，原因是正常调资晋档；

（4）小学教育（2050202）4778.2万元，较上年增加249.6万元，原因是项目支出加大；

（5）初中教育（2050203）3429万元，较上年减少39.7万元，原因是人员减少；

（6）高中教育（2050204）1723.7万元，较上年增加110.3万元，原因是正常调资晋档；

（7）其他普通教育支出（2050299）157.4万元，较上年减少2万元，原因是人员减少；

（8）中专教育（2050302）742.1万元，较上年减少32.8万元，原因是人员减少；

（9）其他成人教育支出（2050499）44.9万元，较上年增加2万元，原因是正常调资晋档；

（10）广播电视学校（2050501）66.3万元，较上年增加14.2万元，原因是正常调资晋档；

（11）教师进修（2050801）71.3万元，较上年减少27.2万元，原因是专项业务经费支出本年在其他科目列支；

（12）其他教育费附加安排的支出（20509999）12万元，较上年增加12万元，原因是部分专项业务经费本年在本科目列支；

（13）其他教育支出（2059999）43.7万元，较上年减少6.6万元，原因是专项业务经费支出本年在其他科目列支；

（14）体育场馆（2070307）5万元，较上年增加5万元，原因是体育场馆运营经费项目支出增加；

（15）群众体育（2070308）31.2万元，较上年增加18.2万元，原因是人员经费支出增加；

（16）事业单位离退休（2080502）11.6万元，较上年增加1.7万元，原因是离休人员工资调整；

（17）住房公积金（2210201）1061.6万元，较上年增加53.2万元，原因是人员工资调整引起住房公积金增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出13794.9万元，其中：

工资福利支出（301）13267.8万元，较上年增加439万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出（302）251.2万元，较上年增加9.9万元，原因是乡镇工作补贴支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）118.2万元，较上年增加4.8万元，原因是离休人员工资增加；

其他支出（399）157.7万元，较上年减少2.7万元，原因是专项业务经费支出减少。

（2）2019年本部门一般公共预算支出13794.9万元，其中：

机关工资福利支出（501）103.1万元，较上年增加6.1万元，原因是人员工资调整；

机关商品和服务支出（502）14.6万元，较上年增加0.1万元，原因是招商引资工作经费增加；

对事业单位经常性补助（505）13401.3万元，较上年增加（减少）442.7万元，原因是人员工资调整；

对个人和家庭的补助支出（509）118.2万元，较上年增加4.8万元，原因是离休人员工资增加；

其他支出（599）157.7万元，较上年减少2.7万元，原因是专项业务经费支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.4万元，较上年减少1.9万元（57.6%），减少的主要原因是压缩“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费1.4万元，较上年减少1.9万元（57.6%），减少的主要原因是压缩“三公”经费预算支出；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

2019年无会议费预算。

2019年无培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排14.6万元，较上年增加0.1万元，主要原因是招商引资工作经费增加。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件:千阳县教体局2019年部门预算表.xls