千阳县人民政府
千阳县老干局2018年度部门预算信息公开
按照预算公开要求，现对千阳县老干局2018年度财政收支预算和“三公”经费预算信息予以公开，请社会监督。 2018年2月9日
千阳县老干局2018年部门预算说明
一、主要职责
（一）组织召开经济社会发展情况通报会两次，即半年经济通报会和春节团拜会。
（三）组织开展学习贯彻党的十九大精神学习教育活动，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装老干部的头脑，使老干部思想常新，作风永存。
（五）规范和创新县老年大学和老干部活动中心建设，做好示范创建活动，组织老干部开展各种文体娱乐活动。
（六）组织老干部参加宝鸡市第三届老年艺术节，展示全县老年人的精神风貌。
（七）加强老干部思想政治建设和党组织建设，完善制度，创新组织设置，创新活动方式，规范党组织活动内容和形式，组织离退休干部党支部书记外出学习培训，提升组织力。
（八）围绕“改革开放40周年”主题，引导老干部为党的事业增添正能量，为千阳经济社会发展加油助力。
（九） 持续做好特殊困难离退休干部的帮扶工作，建立特困离退休干部帮扶机制。
三、部门基本情况构成及经费管理方式
县老干局为财政独立核算的行政单位，内设一个综合办公室，为财政全额供养单位。
四、部门人员情况说明
县老干局编制3名，其中行政编制3名，事业编制0名；实有在职人员3人。退休人员4人。
五、部门国有资产占用情况说明
截至2017年12月30日，本部门共有车辆0辆，单台价值20万元以上的设备0台。
2018年部门预算未安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本单位未开展项目支出一级项目绩效目标和整体支出及专项资金整体绩效目标评价，空表已公开。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年,县老干局收入预算为67万元，较上年增长6.6万元，增长10.93%，全部为一般公共预算拨款，主要原因是2018年在职人员机关事业养老保险单位负担部分及个人门诊医疗补助纳入财政预算，其中列入部门预算的专项业务经费项目为21 万元，较上年增加6万元，较上年增长40％。
2018年,县老干局支出预算为67万元，其中：人员经费和公用经费支出 46万元，占支出总额68.66 %；专项业务项目支出21万元，占支出总额31.35%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长10.93 %，原因同上。
（二）财政拨款收支情况
2018年,县老干局财政拨款收支67万元，较上年增长10.93%，增长原因同上。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年,县老干局一般公共预算拨款67万元，较上年增长10.93%，增长原因同上。
2.支出按功能分类的明细情况
（1）行政运行（2013601）50.3万元，较上年增长28.6%，原因是2018年在职人员机关事业养老保险单位负担部分及个人门诊医疗补助纳入财政预算。
（2）一般行政管理事务（2013602）14万元，较上年减少7.15％，主要是离休干部人数减少，“两项”经费预算减少。
（3）住房公积金（2210201）2.7万元，与上年持平。
3.支出按经济分类的明细情况
2018年千阳县老干局支出预算为67万元，其中人员经费支出42.3万元，较上年增长14.33%，原因是2018年在职人员机关事业养老保险单位负担部分及个人门诊医疗补助纳入财政预算，其中：工资福利支出35.9万元，较上年增长34.7%；对个人和家庭补助支出6.4万元，较上年下降38.47%；公用经费支出 3.7万元，较上年减少55.96%。专项业务经费项目支出21万元,较上年增加40％。
（四）政府性基金预算支出情况
2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五）国有资本经营预算拨款收支情况
2018年本部门没有国有资本经营预算收支。
（六）部门“三公”经费等预算情况。
2018年“三公”经费预算0.6万元，较上年增长0%。其中因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.6万元，与上年持平，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了严格控制及单位职工人数无变化；公务用车购置及运行维护费0万元。
2018年会议费预算7万元。
2018年培训费预算0万元。
（七）机关运行经费安排情况
2018年本部门机关运行经费财政拨款预算10.7 万元,比2017年预算增加2.3万元 ,增长27.38%，主要是按照预算支出经济分类科目公务交通补贴列入商品和服务支出和将由单位负责召开的老年节和春节团拜会经费列入了商品和服务支出。
（八）政府采购情况
2018年度我单位无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、租赁费以及其他费用。
（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）