千阳县档案馆2020年部门预算公开

千阳县档案馆

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

千阳县档案馆（局）在2019年机构改革中，原档案馆（局）行政职能划入县委办公室，县委办公室加挂县档案局牌子。目前千阳县档案馆内设政秘组、史志征编组、档案组。

二、2020年度部门工作任务

档案馆职责
（一）收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；
（二）对所保存的档案严格按规定整理保管；
（三）采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：千阳县档案馆

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人，都为参公事业公务员。单位管理的离退休人员19人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入130.07万元，其中一般公共预算拨款收入130.07万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少22.53万元，主要原因是档案保护费及《千阳县志》预算减少；2020年本部门预算支出130.07万元，其中一般公共预算拨款支出130.07万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少22.53万元，主要原因是档案保护费及《千阳县志》预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入130.07万元，其中一般公共预算拨款收入130.07万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少22.53万元，主要原因是《千阳县志》及档案保护费预算减少。2020年本部门财政拨款支出130.07万元，其中一般公共预算拨款支出130.07万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少22.53万元，主要原因是《千阳县志》及档案保护费支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出130.07万元，较上年减少22.53万元，主要原因是项目支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出130.07万元，其中：
（1）行政运行（2012601）3.20万元，较上年减少116.6万元，原因是功能科目调整。
（2）机关服务（2012603）125.92万元，较上年增加125.92万元，原因是功能科目调整。
（3）事业单位离退休（2080502）0.95万元，较上年增加0.05万元，原因是退休人员增加1人。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出130.07万元，其中：
工资福利支出（301）96.94万元，较上年减少17.96万元，原因是退休1人，调出2人。
商品和服务支出（302）32.35万元，较上年增加19.85万元，原因是经济科目调整。

对个人和家庭的补助（303）0.78万元，较上年减少0.42万元，原因是遗属减少1人。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出130.07万元，其中：
机关工资福利支出（501）96.91万元，较上年减少17.96万元，原因是退休1人，调出2人。
机关商品和服务支出（502）32.35万元，较上年增加19.85万元，原因是经济科目调整。
对事业单位经常性补助（505）0.03万元，较上年增加0.03万元，原因是经济科目调整。
对个人和家庭的补助（509）0.78万元，较上年减少0.42万元，原因是遗属减少1人。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.80万元，较上年减少1.2万元（60%），减少的主要原因是严格执行财经纪律，节约开支；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.80万元，较上年减少1.2万元（60%），减少主要原因是严格执行财经纪律，节约开支；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款130.07万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.15万元，较上年减少8.35万元，主要原因是机关退休1人，调出2人，节约机关运行开支。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

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