千阳县水利局2020年部门综合预算

千阳县水利局

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)、部门主要职责：
1、负责保障全县水资源的合理开发利用。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
3、按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。
4、负责水资源保护工作。
5、负责节约用水管理工作。
6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
7、指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施全县重大水利工程建设与运行管理。
8、负责水土保持工作。
9、负责农村水利工作。
10、负责水利工程移民管理工作。
11、负责重大涉水违法事件的查处，协调县、镇内的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。
12、开展水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。
13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。
14、完成县委、县政府交办的其他任务。
15、职能转变。
(二)、机构设置：县水利局内设3个股室：政秘股、规划计划股、水政水资源股（河长制办公室）。机关党的机构按党章规定设置，纪检监察机构按有关规定设置。

二、2020年度部门工作任务

工作任务：完成争取中省资金5000万元，固定资产投资2.0亿元，招商引资5000万元。年内完成千河城区段综合治理2公里，美化护岸4万㎡，新建橡胶坝1座，维修橡胶坝1座；治理河道10公里，新建堤防720米，护岸850米；完成草碧提水上塬果园灌溉工程（一期）；新增灌溉面积1万亩；改善提升4.48万人安全饮水；治理水土保持流失面积2万公顷。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有14个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制101人，其中行政编制6人、事业编制95人；实有人员118人，其中行政10人、事业107人。单位管理的离退休人员68人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1446.38万元，其中一般公共预算拨款收入1446.38万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少23.52万元，主要原因一是机构改革人员调出，二是人员正常退休；2020年本部门预算支出1446.38万元，其中一般公共预算拨款支出1446.38万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少23.52万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1446.38万元，其中一般公共预算拨款收入1446.38万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少23.52万元，主要原因一是机构改革人员调出，二是人员正常退休。2020年本部门财政拨款支出1446.38万元，其中一般公共预算拨款支出1446.38万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少23.52万元，主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1446.38万元，较上年增加减少23.52万元，主要原因是一是机构改革人员调出，二是人员正常退休。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出1446.37万元，其中：
（1）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.40万元，今年行政退休人员公用经费在此科目列支。
（2）事业单位离退休（2080502）3.00万元，今年事业退休人员公用经费在此科目列支。
（3）行政运行（2130301）148.69万元，较上年减少1.91万元，原因是人员调出，运行经费减少。
（4）一般行政管理事务（2130302）6.00万元，较上年增加0万元，原因是招商引资和争资金、争项目任务与上年持平。
（5）水利行业业务管理（2130304）5.00万元，较上年增加0万元，原因是湖长制经费与上年持平。
（6）水质监测（2130312）9.00万元，较上年增加0万元，原因是水质检测费预算与上年持平。
（7）防汛（2130314）13.00万元，较上年增加0万元，原因是防汛物资采购和山洪灾害平台监测费与上年持平。
（8）水利技术推广（2130317）1261.28万元，较上年增加76.4万元，原因是今年对在职人员职业年金全额保障。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1446.38万元，其中：
工资福利支出（301）1359.25万元，较上年减少0.25万元，原因是人员调出，工资福利支出减少。
商品和服务支出（302）65.10万元，较上年增加8.4万元，原因是按照财政预算管理要求，年内对专项业务费在商品和服务支出项下列支。
对个人和家庭的补助（303）15.03万元，较上年减少0.67万元，原因是人员调出，补助减少。
资本性支出（310）7.00万元，较上年增加7.0万元，原因是年内增加防汛物资采购项目。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1446.38万元，其中：
机关工资福利支出（501）178.80万元，较上年增加40.00万元，原因是在职人员职业年金全额预算。
机关商品和服务支出（502）43.65万元，较上年增加21.95万元，原因是按照财政预算管理要求，年内项目支出在商品和服务支出项下列支。
机关资本性支出（503）7.00万元，较上年增加7.00万元，原因是年内增加防汛物资采购项目。
对事业单位经常性补助（505）1201.89万元，较上年减少53.81万元，原因是机构改革，人员调出和人员正常退休，形成事 业支出减少。
对个人和家庭的补助（509）15.03万元，较上年减少0.67万元，原因是人员调出，所以支出减少。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.50万元，与上年持平，主要原因是本年预算未增加“三公”经费；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.50万元，与上年持平，主要原因是严格公务接待制度，只减不增；公务用车运行费4.00万元，与上年持平，主要原因是车改政策规定；2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，与上年持平，主要原因是年内无全县型会议。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年持平，主要原因是年内未安排全县大型培训活动。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共7.00万元，其中政府采购货物类预算7.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1446.38万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排25.70万元，较上年减少31万元，主要原因是本年专项支出不在此项下列支。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（镜）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（镜）费反映单位公务出国（镜）的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

/AttachedFolder/file/202003/20200325170522_35165.xls