千阳县招商服务局2020年部门综合预算

千阳县招商服务局

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

千阳县招商服务局是县政府直属部门。主要职责是：贯彻落实招商引资方面的方针政策和法律法规；拟定全县招商引资工作发展战略和政策措施，并组织实施。同时，根据我县经济发展规划，建立和管理全县招商引资项目库；指导和综合协调全县招商引资工作，拟订全县招商引资的年度工作计划，实施重点招商引资活动，会同有关部门组织投资考察和招商洽谈活动；负责协调我县招商引资对外联络工作，建立全县招商引资网络和客商资料档案，统筹全县招商引资信息资源；负责全县招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务工作，协调解决外来投资客商及投资企业在项目运行过程中的困难和问题；负责汇总、分析全县招商引资情况；协调指导各部门开展招商引资工作。

（二）机构设置
千阳县招商服务局内设3个股室：办公室、考核信息股、项目促进股。

二、2020年度部门工作任务

（一）夯实基础强网络。一是抓好项目策划。策划包装一批补短板、促转型、强基础的亿元以上招商项目，为精准招商奠定基础。二是抓好网络建设。力争在广东、浙江、江苏、湖北、山西、新疆、北京等地分别设立驻外招商联络处，为叩门招商奠定基础。三是抓好信息搜集。坚持“四轮”驱动，挖掘招商项目线索，广泛获取有效的投资信息，准确搜集招商信息。

（二）聚焦重点求突破。一是加大宣传力度。立足招商资源，结合优势产业，进一步拓展对外宣传推介的领域，讲好千阳故事，推介特色产业，展示千阳良好的对外形象和优良的发展环境。二是拓宽招商渠道。精心制定对外推介招商计划，组织专业招商团队，开展主题招商活动，增强招商引资针对性和实效性。三是提升招商质量。坚持培育骨干税源，重点引进高科技产业项目、环保工业项目、食品加工项目和高端服务业项目，不断丰富税源类型，增强税源企业发展动力，持续培育骨干税源和补充税源，为高质量发展注入活力。

（三）严肃考核聚合力。一是建立联席会议制度。由县委、县政府分管领导牵头，坚持每季度至少召开一次招商引资联席会议，通报工作完成情况，查找薄弱环节，议定整改措施，协调解决项目引进过程中的困难和问题，推动在谈项目早日签约、签约项目早日开工。二是健全考核机制。加大亿元以上、5亿元以上、10亿元以上产业化项目和大项目引进的考核力度，对任务完成好的单位，分别给予重奖；对完不成任务的单位进行通报批评，取消大项目奖评选资格。三是强化督促检查。将招商引资纳入全县大督查范围，逐一对标，不留死角，督查结果作为年终考核的重要依据，确保项目引得来、留得住、建得快、长得大。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入103.60万元，其中一般公共预算拨款收入103.60万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少16.4万元，主要原因是单位人员减少；2020年本部门预算支出103.60万元，其中一般公共预算拨款支出103.60万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少16.4万元，主要原因是单位人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入103.60万元，其中一般公共预算拨款收入103.60万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少16.4万元，主要原因是单位人员减少。2020年本部门财政拨款支出103.60万元，其中一般公共预算拨款支出103.60万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少16.4万元，主要原因是单位人员减少；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出103.60万元，较上年减少16.4万元，主要原因是单位人员减少。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出103.60万元，其中：

（1）行政运行（2011301）81.60万元，较上年减少16.5万元，原因是单位人员减少。

（2）一般行政管理事务（2011302）7.00万元，较上年增加7万元，原因是根据年内重点工作任务，对专项业务经费统筹调整。

（3）招商引资（2011308）15.00万元，较上年无变化。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出103.60万元，其中：工资福利支出（301）75.26万元，较上年增减少14.34万元，原因是单位人员减少。商品和服务支出（302）28.34万元，较上年增加12.94万元，原因是增加专项业务经费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出103.60万元，其中：

机关工资福利支出（501）75.24万元，较上年减少14.36万元，原因是单位人员减少。

机关商品和服务支出（502）28.34万元，较上年增加12.94万元，原因是增加专项业务经费。

对事业单位经常性补助（505）0.03万元。

4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年减少0.8万元（44.4%），减少的主要原因是按照中省市过紧日子、压缩一般性支出的要求，进一步对“三公”经费进行了压缩；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.00万元，较上年减少0.8万元（44.4%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压缩；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款103.6万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排2.80万元，较上年减少12.6万元，主要原因是压缩公用经费一般性支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

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