千阳县人民政府
千阳县安全生产监督管理局2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
1、贯彻执行安全生产方面的法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件；指导协调全县安全生产工作，拟订全县安全生产工作规划。
2、分析和预测全县安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。发布全县安全生产信息。
3、承担全县安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。
4、承担全县工矿商贸行业安全生产监督管理职责，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。
5、承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的审核、上报和管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。
6、承担非煤矿山、危险化学品、成品油和烟花爆竹安全生产的综合监督管理工作，按权限负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产经营许可证的审核、上报和管理工作。
7、承担煤矿安全生产综合监督管理职责。依法负责煤矿生产能力的监督管理；依法查处超能力生产行为；负责煤矿企业的设立和矿井关闭、报废审核工作；负责煤矿升级改造方案、煤矿建设项目的安全技术审查；负责煤矿工作面生产系统安全技术审查验收；负责煤炭建设工程质量安全监督工作；依法承担煤矿准入监管责任；参与煤矿事故调查处理。
8、负责全县安全生产宣传教育培训管理工作；负责组织全县安全生产大检查和专项督查。根据县政府授权，依法组织对全县工矿商贸企业较大生产安全事故的调查处理工作。
9、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全和职业卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的执行情况。
10、负责组织、指挥和协调生产安全事故应急救援工作；负责全县生产安全事故统计分析、信息公布和安全生产行政执法统计分析工作。
11、推进生产经营单位安全生产标准化建设工作；依法监督检查生产经营单位重大危险源定期检测、评估、监控的备案；实施重大事故隐患治理督办工作；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
12、组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的考核发证工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业卫生培训工作。组织煤矿管理人员、专业技术人员及特种作业人员的安全培训和考核工作，审核煤矿矿长安全资格证。
13、负责辖区内铁路无人看守道口的监护管理，道口监护人员的选聘和管理，组织协调道口的拆除、合并、改造工作。
14、指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。
15、负责拟订全县安全生产科研规划、指导协调安全生产新技术的推广工作。
16、承担县安全生产委员会的日常工作。
17、承办县政府交办的其他事项。
千阳县安全生产监督管理局内设3个股室（政秘股、综合股、监督管理股）。
二、2019年年度部门工作任务
牢固树立新发展理念，以防范遏制重特大生产安全事故为重点，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，加强领导、改革创新，协调联动、齐抓共管，着力强化企业安全生产主体责任，着力堵塞监督管理漏洞，着力解决不遵守法律法规的问题，大力提升全县安全生产整体水平。统筹推进安全生产领域改革发展，在抓好安全生产责任落实、宣传教育培训、安全预防控制、重点行业领域专项整治、安全监管保障能力等基础工作的同时，着力构建风险分级管控与隐患排查整治双重预防机制，继续深入开展“两项攻坚”和集中执法行动。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括千阳县安全生产监督管理局本级（机关）一个单位的预算。
四、部门人员情况说明
千阳县安全生产监督管理局核定事业编制12名；实有在职人员11人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底，本部门所属预算单位无公务用车，无单台价值20万元以上的设备。2019年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款154.1万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入154.1万元，全部为一般公共财政预算拨款收入，2019年本部门预算收入较上年增加14.9万元，主要原因是人员工资及在编在职工作人员数量增加，正常调资晋档带来的养老保险住房公积金增加；2019年本部门预算支出154.1万元，全部为一般公共财政预算拨款支出，2019年本部门预算支出较上年增加14.9万元，主要原因是人员工资及在编在职工作人员数量增加，正常调资晋档带来的养老保险住房公积金等支出增加。
（二）财政拨款收支情况
2019年本部门财政拨款收入154.1万元，其中全部为一般公共预算拨款收，2019年本部门财政拨款收入较上年增加14.9万元，主要原因是人员工资及在编在职工作人员数量增加，正常调资晋档带来的养老保险住房公积金增加；2019年本部门财政拨款支出154.1万元，其中全部为一般公共预算拨款支出，2019年本部门财政拨款支出较上年增加14.9万元，主要原因是人员工资及在编在职工作人员数量增加，正常调资晋档带来的养老保险住房公积金等支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出154.1万元，较上年增加14.9万元，主要原因是人员工资及在编在职工作人员数量增加，正常调资晋档带来的养老保险住房公积金增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出154.1万元，其中：
（1）行政运行（2240101）124.7万元，较上年增加13.6万元，原因是人员工资及在编在职工作人员数量增加，正常调资晋档带来的养老保险等增加；
（2）住房公积金（2210201）9.4万元，较上年增加1.3万元，原因是人员工资及在编在职工作人员数量增加，缴存基数增加，导致住房公积金开支增加。
（3）安全监管（2240106）20万元，较上年无变化，原因是全县安全生产形势持续稳定；
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）2019年本部门一般公共预算支出154.1万元，其中：
工资福利支出（301）123.3万元，较上年增加14.5万元，原因是人员工资及在编在职工作人员数量增加，正常调资晋档带来的养老保险住房公积金增加；
商品和服务支出（302）10.8万元，较上年增加0.4万元，原因是主要原因是人员增加，带来的办公费用增加；
其他支出（399）20万元，较上年无变化，原因是全县安全生产形势持续稳定；
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出154.1万元，其中：
机关工资福利支出（501）123.3万元，较上年增加14.5万元，原因是人员工资及在编在职工作人员数量增加，正常调资晋档带来的养老保险住房公积金增加；
机关商品和服务支出（502）10.8万元，较上年增加0.4万元，原因是主要原因是人员增加，带来的办公费用增加；
其他支出（599）20万元，较上年无变化，原因是全县安全生产形势持续稳定，
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支”。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.2万元，较上年增加0.2万元，主要原因是单位人员增加1人，开支增加。其中：因公出国费0万元，与上年相同，原因是无因公出国业务；公务接待费2.2万元，较上年增加0.2万元，原因是单位人员增加1人，开支增加；公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，与上年相同，原因是本部门无公务用车。
2019年本部门无会议费预算。
2019年本部门无培训费预算。
（七）机关运行经费安排情况
本部门2019年机关运行经费预算安排2.8万元，较上年减少1.7万元，主要原因是按照中省市有关规定，严格控制支出。
（八）政府采购情况
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
附件：【千阳县安全生产监督管理局2019年部门预算表.xls】