千阳县人民政府
千阳县委党校2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构位置
千阳县委党校是县委主管全县党员领导干部和理论干部教育培训、轮训工作的学校，是县委的重要部门。主要职能是负责轮训和短训科级以下各级党员干部和入党积极分子。负责党政干部有关函授、走读和脱产学习培训的组织、教学和管理工作。协助县委组织部做好事业单位、乡村干部培训工作。指导部门和乡镇党委业余党校的工作。认真开展科研活动，为县委政府科学决策服务。负责本单位退休干部管理。承办县委、县政府交办的其他任务。
承办县委、县政府交办的其他工作。
县党校内设综合组、教学组、后勤组3个组室。
二、2019年度部门主要工作任务
全年举办培训班4期；举办政策宣讲班2期；配合有关部门举办专业特色班2期；共赴各镇讲课16次；共赴县级各部门讲课10次；围绕县上中心工作开展调查研究和理论研讨，撰写理论文章10篇以上，市级以上发表或获奖科研论文3篇。
三、部门预算单位构成
千阳县委党校包括党校本级1 个参公事业单位，是全额拨款单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，千阳县委党校总编制11名，其中参公事业编制11名；实有在职人员11人，退休人员8人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门无公用车辆。2019年部门预算也未安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款159.8万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2019年本部门预算收入159.8万元，其中一般公共预算拨款收入159.8万元，较上年增长14.3万元，主要原因是调整工资标准带来的人员经费增长。2019年本部门预算支出159.8万元，其中一般公共预算拨款支出159.8万元，较上年增长14.3万元，主要原因是调整工资标准及人员调动带来的人员经费增长。
（二）财政拨款收支情况
2019年本部门财政拨款收入159.8万元，其中一般公共预算拨款收入159.8万元，较上年增加14.3万元，主要原因是调整工资标准及人员调动带来的人员经费增长。2019年本部门财政拨款支出159.8万元，其中一般公共预算拨款支出159.8万元，较上年增增加14.3万元，主要原因是调整工资标准及人员调动带来的人员经费增长。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年本部门一般公共预算拨款支出159.8万元，较上年增加14.3万元，主要原因是调整工资标准及人员调动带来的人员经费增长。
2、支出按功能分类的明细情况
2019年本部门一般公共预算支出159.8万元，其中：
（1）干部教育（2050802）148.7万元，较上年增加12.7万元，原因是调整工资标准及人员调动带来的人员经费增长。
（2）住房公积金（2210201）11.1万元，较上年增加1.6万元，原因是调整工资标准及人员调动带来的人员经费增长。
3、支出按经济分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出159.8万元，其中：
工资福利支出（301）140.3万元，较上年增加4.3万元，原因是调整工资标准及人员调动带来的人员经费增长。
商品和服务支出（302）9.1万元，较上年增加0.4万元，原因是本单位增加工作人员1名带来的人员经费增长。
对个人和家庭的补助支出（303）0.4万元，与上年相同，原因是本单位无离退休人员等。
其他支出（399）10万元, 较上年减少5万元，系专项业务经费支出。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出159.8万元，其中：
机关工资福利支出（501）140.3万元，较上年增加18.9万元，原因是调整工资标准及人员调动带来的人员经费增长。
机关商品和服务支出（502）9.1万元，较上年增加0.4万元，原因是本单位增加工作人员1名带来的人员经费增长。
社会福利和救助（509）0.4万元，与上年相同，系遗属生活补助。
其他支出（599）10万元, 较上年减少5万元，系专项业务经费支出。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.8万元，较上年减少0.2万元,原因大力压缩公务接待，严格执行公务接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制盒压缩。其中因公出国费0万元，与上年相同，原因是无因公出国业务；公务接待费1.8万元，较上年减少0.2万元,原因是压缩公务接待费支出；公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，与上年相同，原因是本部门无公务用车。
2019年本部门无会议费预算。
2019年本部门无培训费预算。
（七）机关运行经费安排情况
2019年本部门机关运行经费财政拨款预算9.1万元, 较上年增长0.4万元,原因是本单位增加1人。
（八）政府采购情况
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。