宝鸡市千阳县机关工委 2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

指导县直机关各党（总）支部党建工作；加强机关思想政治建设，做好党员干部的管理教育、理论培训；指导、协调县委机关的精神文明建设和工会工作等。

二、2018年度部门工作完成情况

三、部门决算单位构成

千阳县机关工委为一级全额预算单位，执行行政单位会计制度，编制单户表一套。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3   人，其中事业编制0人；实有人员2人，其中行政2人，事业0人。单位管理的离退休人员4人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入决算总计47.01万元（其中：上年结转结余1.37万元、用事业基金弥补收支差额0万元），较上年增加13.47万元,增长40.16 %,主要原因是人员经费增加。

（2）2018年度本年支出决算总计47.01万元（其中：年末结转结余3.26万元），较上年增加9.78万元,增长26.27%,主要原因是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计45.64万元，其中：当年财政拨款收入38.64万元，政府性基金财政拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入7万元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计43.74万元，其中：基本支出33.01万元，项目支出10.74万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，年末结转和结余3.26万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.   财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

分析增减变化的原因。

（1）2018年度本年财政拨款收入合计38.64元，较上年增加9.2元,增长31.25 %,主要原因是工资增长、公用经费增长。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计35.38元，较上年增加5.94元,增长20.18 %,主要原因是公用经费、办公支出增长。

2.   一般公共预算财政拨款支出情况。

（1）2018年一般公共预算财政拨款支出33.78万元，按支出功能分类：行政运行支出30.04万元（主要用于保障机构正常运转和日常工作需要），一般行政管理事务支出  3.74万元（主要用于行政管理事务的各项支出），住房保障支出1.6万元（主要用于人员住房保障费发放）。

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出24.52万元，商品和服务支出5.02万元，对个人和家庭的补助1.64万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0.48万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，其他支出0万元。

3.   一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出31.64万元，其中：人员经费26.15万元，公用经费5.49万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

(1) 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出0.09万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)，公务接待费0.09万元。2018年度“三公经费”支出比2017年度减少0.17万元，下降65.38%,其中：公务接待费比上年减少0.17万元，下降65.38%,主要是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年减少;公务用车购置及运行维护费比上年减少0万元，下降0 %，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用。

(2) 因公出国（境）支出情况。

因公出国（境）团组情况：2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0人次,参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计0人次。

(3) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元（如没有支出填0）,年末公务用车保有量0辆。公务用车购置及运行维护费用支出与2017年一样，均为0辆，支出为0元。

(4) 公务接待费支出情况。

2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：2018年国内公务接待累计3批次，共接待18人，共计支出0.09万元，与上年相比减少0.17万元，减少比率为65.38%。具体开支内容包括：迎接省、市领导调研。

2.    培训费支出情况。

培训费支出0.54万元，主要用于党员发展、积极分子发展等培训支出，比上年增加0.28万元,增长107.69%,主要原因是积极分子、发展党员培训人数增多。

3.    会议费支出情况。

会议费支出0万元，与去年一样，主要原因是无会议费。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出5.02万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年减少0.71万元，主要原因是压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

示例：截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

★表间数据差异由数据四舍五入形成。

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。

附件:2018年部门决算及“三公”经费公开表（汇总）（中共千阳县直属机关工委）.pdf