宝鸡市千阳县档案局2018年部门决算说明

发布时间: 2019-09-16 17:51:42

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策和法律法规，监督检查执行情况，查处违犯《档案法》和《陕西省档案管理》条例的案件；

2、拟定全县档案犯罪规划及年度计划，并组织实施；指导、监督全县档案工作；

3、负责集中统一管理县级机关和各乡镇的重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全；负责档案资料的提供和利用。

4、负责本馆档案史料的整理、编纂、公布、出版、发行。利用档案向社会进行历史与县情教育、革命传统教育和科学、文化知识教育。

5、负责全县档案史志接收、征集、管护，编研档案资料，提供档案信息服务，推广档案科技应用成果。

6、负责全县党史、县地资料的征集、整理、研究、编纂、出版、和发行工作；负责积累资料、编纂综合性年鉴、乡镇、部门和企业志。

7、负责本单位退休干部管理工作。

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

9、档案局共设政秘组、档案管理组、史志征编组。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）档案管理机制进一步健全，保障力度加强。（二）积极开展“档案资源建设年”活动，资源体系建设进一步加强。（三）围绕创建数字档案馆（室）建设工作中心，档案信息化建设步伐加快。（四）强化档案宣传，加强档案业务指导，档案服务水平得到提高。（五）精雕细琢，志书编修成果喜人。（六）广征细研，年鉴编纂有序推进。（七）服务中心，编纂整修地情志书。（八）回顾改革开放成果，撰写了专题综述材料。（九）着眼革命遗址遗迹，保护党史红色印记。（十）充分挖掘党史资源，搞好党史宣传普及。

三、部门决算单位构成

2018年部门决算包括千阳县档案局1个单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，千阳县档案局总编制10名，其中行政编制10名；实有在职人员10人，单位退休人员18人。

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入决算总计369.28万元（其中：上年结转结余6.91万元），较上年减少73.93万元,下降16.68%,主要原因是档案馆建设项目补助资金减少。

（2）2018年度本年支出决算总计369.28万元（其中：年末结转结余2.75万元），较上年减少271.97万元,下降42.4%,主要原因是档案馆建设项目补助资金减少。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计362.37万元，其中：当年财政拨款收入361.41万元，其他收入0.96万元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计369.28万元，其中：基本支出180.20万元，项目支出186.32万元，年末结转和结余2.75万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

（1）2018年度本年财政拨款收入合计362.37元，较上年减少80.84万元，下降38.6%,主要原因是对个人和家庭的补助资金减少。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计366.52元，较上年减少247.73万元,下降38.6%,主要原因是对个人和家庭的补助资金减少。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

（1）2018年一般公共预算财政拨款支出361.41万元，按支出功能分类：一般公共服务支出355.85万元，主要用于档案事务、其他一般公共服务支出；住房保障支出9.71万元，主要用于住房公积金支出。

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出179.24，按支出经济分类：工资及福利支出160.4万元，商品和服务支出14.51万元，对个人和家庭的补助4.34万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2018年度一般公共预算财政拨款基本支出179.24万元，其中：人员经费164.74万元，公用经费14.5万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

(1)2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出0.47万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.47万元。2018年度“三公经费”支出比2017年度减少1.3万元，下降73.4%,其中：公务接待费比上年减少1.3万元，下降73.4%，主要是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年减少。2018年本单位无因公出国（境）支出。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元,年末公务用车保有量0辆。与上年持平。

(3)公务接待费支出情况。

2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：2018年国内公务接待累计10批次，共接待80人，共计支出0.47万元，与上年相比减少1.3万元，减少比率为73.4%。具体开支内容包括：省、市各级档案管理调研、检查，党史、地方志工作调研等。

2.培训费支出情况。

培训费支出0.16万元，主要用于各级档案管理、党史、地方志工作人员培训支出，比上年减少0.81万元,下降83.5%,主要原因是干部集中培训减少。

3.会议费支出情况。

会议费支出0.88万元，主要用于档案业务、党史、地方志等会议支出，比上年增加0.66万元,增长75%,主要原因是二轮千阳县志终审会。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出14.5万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年增加3.44万元，主要原因是地方志出版印刷前期准备工作费用、数字化加工公司办公耗材费用增加。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共242.6万元，其中政府采购货物类支出7万元，采购工程类支出235.6万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

★表间数据差异由数据四舍五入形成。

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。

附件：2018年部门决算及“三公”经费公开表（汇总）（千阳县档案局）.rar