千阳县人民政府
千阳县总工会2018年部门决算说明
一、单位的主要职责及机构设置
（1）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全县工作大局及县委、市总工会的指示、决定，确定本县工会工作的指导方针和任务，贯彻执行职工代表大会的决议。
（2）按照法律和《中国工会章程》，组织和指导基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责。
（3）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府以及市总工会反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议；参与涉及与职工切身利益有关的政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。
（4）负责工会理论政策研究；指导全县基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动企业建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。
（5）对职工劳动安全健康和劳动保护工作状况进行调查研究，并发挥监督、指导和服务作用；调查掌握有关职工就业、工资、保险、福利等情况，推进职工社会保障和集体福利事业的发展，维护职工的合法权益。
（6）协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全县劳动竞赛委员会办公室的日常工作。
（7）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。
（8）办好职工俱乐部，负责指导全县职工文化体育活动；负责女职工工作，根据女职工的特点和意愿开展工作。
（9）承担全县职工互助保险的宣传、推广、参保、赔付工作。
（10）完成县委和市总工会交办的其他任务。
根据《中共宝鸡市委办公室、宝鸡市人民政府办公室关于印发〈千阳县机构改革方案〉的通知》（宝办字〔2015〕8号），千阳县总工会是中共千阳县委领导下负责全县工会工作的群众团体。
二、2018年度部门工作完成情况
1、制定推广《千阳县企事业单位职代会操作规程》在宝鸡市总工会半年工作推进会上进行了经验交流。
2、采取得力措施加大农民工集中入会工作，新发展会员537名。飞天乳品公司工会、海螺公司工会规范化建设工作已经达标，等待市上验收。工资集体协商达到了85%以上；普遍召开了职代会、全面开展了厂务公开。
3、4月26日举办了第二届工间操比赛，27个代表队1079名干部职工参加了比赛，赛出我县干部职工的昂扬斗志和火热激情，激发了大家积极参加体育锻炼的热情和立足岗位，比拼争先的信心和决心。
4、2月23日，在县市民中心举办以“促进转移就业、支持返乡创业、助力增收脱贫”为主题的2018年“春风行动”，现场参加应聘活动的城乡求职者达到2000多人，求职登记619人，现场解答咨询就业和社保政策536人。7月24日，在县委、县政府领导的带领下，分别深入到文化艺术中心建设工地、县医院建设工地、环卫站、交警大队等企业给一线职工现场发放了价值3万余元是防暑降温物品。为23名今年考上大学困难职工子女发放金秋助学金55185元。
5、主动参与县上重大安全事故调查处置2起，农民工维权检查3次。签订集体合同12份。
6、已完成创业就业培训230人，培养创业型企业5户，创业明星3人，创新型技能人才25人。
三、2018年决算单位构成
千阳县总工会2018年度部门决算单位包括千阳县总工会一个单位。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
千阳县总工会 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门编制6人，其中行政编制3人,事业编制3人;实有行政4人，事业3人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年度本年收入决算总计120.07万元（其中：上年结转结余0万元 ），较上年增加33.59万元,增长30%,主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革,单位增加1名工作人员，经费增长。
（2）2018年度本年支出决算总计120.07万元（其中：年末结转结余0万元），较上年增加33.59万元,增长30%,主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革,主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革,单位增加1名工作人员，经费增长。
2、本年收入构成情况
2018年本年收入合计120.07万元，其中：当年财政拨款收入120.07万元，政府性基金财政拨款收入0万元，其他收入0万元。
3、本年支出构成情况
2018年本年支出合计120.07万元，其中：基本支出95.07万元，项目支出25万元，年末结转和结余0万元。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1. 2018年度本年财政拨款收入合计120.07元，较上年增加33.59元,增长30 %,主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革,单位增加1名工作人员，经费增长。
2. 2018年度本年财政拨款支出合计120.07元，较上年增加33.59元,增长30%,主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革,单位增加1名工作人员，经费增长。
3. 一般公共预算财政拨款支出情况。
（1）2018年一般公共预算财政拨款支出120.07万元，按支出功能分类：行政运行（2012901）支出95.07万元，主要用于人员经费和公用经费支出。一般行政管理事务（2012902）支出25万元，主要用于专项业务经费支出。
（2）2018年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出85.3万元，商品和服务支出7.35万元，对个人和家庭的补助27.4万元，其他支出0万元。
4. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出95.07万元，其中：人员经费87.72万元，公用经费7.35万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明。
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出1.2万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)，公务接待费1.2万元。2018年度“三公经费”支出比2017年度增加0.27万元，增加100%,其中：公务接待费比上年增加0.27万元，增加100%,主要是2017年度财政没有预算公务接待费;公务用车购置及运行维护费比上年减少0万元，下降0%，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用。因公出国（境）支出情况。
因公出国（境）团组情况：2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0人次,参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。
2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元（如没有支出填0）,年末公务用车保有量 0辆。
（3）公务接待费支出情况。
2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：2018年国内公务接待累计7批次，共接待40人，共计支出0.27万元，与上年相比增加0.27万元，增加比率为100%。具体开支内容包括：餐费。
2.培训费支出情况。
培训费支出0万元，比上年无变化。
3.会议费支出情况。
会议费支出0万元，比上年无变化。
（一）机关运行经费支出情况
2018年本部门机关运行经费支出7.35万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年增加3.62万元，主要原因是增加1名工作人员，支出增加。
（二）政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额共0.17万元，其中政府采购货物类支出0.17万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为100%。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
七、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
★表间数据差异由数据四舍五入形成。
★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。