千阳县人民政府
千阳县红十字会2019年部门综合预算说明
千阳县红十字会2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
（一）开展救灾的准备工作。
（二）依法接受国内外组织和个人的捐赠,及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助。
（三）依法开展社会募捐活动。
（四）组织会员和自愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。
（五）开展卫生救护的宣传和普及工作。
二、2019年年度部门工作任务
（一）做好国际联合会援助项目，新争取援助项目2个。
（二）创建市级示范校1个（柿沟小学），开展青少年红十字活动5场(次)。
（三）成立村级红十字会组织3个，发展红十字志愿者100名。
（四）募捐资金2万元，救助大病患者10人（次），争取救灾物资5万元。
（五）开展志愿服务及宣传活动10场次，举办救护培训4场（次）,培训人数100名，上报信息20篇，订阅“一报一刊”200份以上。
（六）完成争取资金100万元，加强党的建设，发展入党积极分子1名。
三、部门预算单位构成
本部门的部门预算包括千阳县红十字会本级（机关）1个预算单位。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
千阳县红十字会本级（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，千阳县红十字会总编制4名，其中行政编制0人、事业编制4人；实有在职人员5人，其中行政1人、事业4人。单位管理的离退休人员2人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单台价值20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年财政拨款47.1万元，政府性基金预算当年拨款0万元。
2019年，本部门无预算安排扶贫项目。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年,千阳县红十字会收入预算为47.1万元，较上年增长3.9%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长。
2019年,千阳县红十字会支出预算为47.1万元，包括人员经费和公用经费支出47.1万元，占支出总额100%，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长3.9%，原因同上。
（二）财政拨款收支情况
2019年本部门财政拨款收入47.1万元，其中一般公共预算拨款收入47.1万元、无政府性基金拨款收入，2019年本部门财政拨款收入较上年增加1.8万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长；2019年本部门财政拨款支出47.1万元，其中一般公共预算拨款支出47.1万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加1.8万元，主要原因同上。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出47.1万元，较上年增加1.8万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出47.1万元，其中：
（1）其他红十字事业支出（2081699）43.9万元，较上年增加1.6万元，原因是正常调资晋档带来的人员经费增长；
（2）住房公积金（2210201）3.2万元，较上年增加0.2万元，原因是正常调资晋档后缴费基数增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2019年本部门一般公共预算支出47.1万元，其中：
工资福利支出（301）40.6万元，较上年增加1.8万元，原因是正常调资晋档带来的人员经费增长；
商品和服务支出（302）3.7万元，较上年无变化；
对个人和家庭的补助支出（303）2.8万元，较上年无变化。
（2）2019年本部门一般公共预算支出47.1万元，其中：
机关工资福利支出（501）40.6万元，较上年增加1.8万元，原因是正常调资晋档带来的人员经费增长；
机关商品和服务支出（502）3.7万元，较上年无变化；
对个人和家庭的补助支出（509）2.8万元，较上年无变化。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.4万元，较上年减少0.4万元（50%），减少的主要原因是严格控制公务接待数量及费用。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.4万元，较上年减少0.4万元（50%），减少的主要原因是严格控制公务接待数量及费用；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。
（七）机关运行经费安排情况
本部门2019年机关运行经费预算安排3.3万元，较上年无变化。
（八）政府采购情况
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。