千阳县人民政府
千阳县农工部2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
1、负责全县中央和省、市县农村工作方针政策的贯彻落实，研究制定全县美丽乡村建设和统筹城乡发展规划，并组织实施。
2、研究制定全县农业农村工作的思路、目标、政策措施，为县委决策提供参考。
3、围绕党的中心工作，组织力量对全县经济社会发展战略和经济、政治、文化、社会等方面重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。
4、负责协调全县“三农”工作。
5、指导镇、村抓好美丽乡村建设、晋星创建、农村环境综合整治等工作。
6、组织开展对全县农村基层干部“三农”政策法规培训。
7、负责完成国列农村固定观察点调查任务。
8、承担县统筹城乡发展工作委员会办公室的日常工作。
二、2019年年度部门工作任务
2019年，按照十九大对于“三农”工作产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，以五大发展理念为引领，以绿色发展为导向，突出追赶超越主题，推动全县“三农”工作转型升级、追赶超越。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
四、部门人员情况说明
中共千阳县委农工部总编制4名，实有在职人员6名。退休人员1人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单台价值20万元以上的设备0台。
2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款75.1万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入75.1万元，其中一般公共预算拨款收入75.1万元，2019年本部门预算收入较上年减少6.5万元，主要原因是年内项目支出压缩；2019年本部门预算支出75.1万元，其中一般公共预算拨款支出75.1万元，2019年本部门预算支出较上年减少6.5万元，主要原因是年内项目支出压缩。
（二）财政拨款收支情况
2019年本部门财政拨款收入75.1万元，其中一般公共预算拨款收入75.1万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少6.5万元，主要原因是年内项目支出压缩；2019年本部门财政拨款支出75.1万元，其中一般公共预算拨款支出75.1万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少6.5万元，主要原因是年内项目支出压缩。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年本部门一般公共预算拨款支出75.1万元，较上年减少6.5万元，主要原因是年内项目支出压缩。
2.支出按功能科目分类的明细情况
本部门2019年一般公共预算支出75.1万元，其中：
（1）行政运行（2013601）69.8万元，较上年增加3.1万元，原因是2019年在职人员工资标准调整及机关事业单位养老保险增加。
（2）住房公积金（2210201）5.3万元，较上年增加0.4万元，原因是在职人员工资标准调整。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出75.1万元，其中：
工资福利支出（301）68.9万元，较上年增加3.4万元，原因是在职人员工资标准调整；
商品和服务支出（302）6.2万元，较上年增加0.1万元，原因是年内人员变动。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出75.1万元，其中：
机关工资福利支出（501）68.9万元，较上年增加3.4万元，原因是在职人员工资标准调整；
机关商品和服务支出（502）6.2万元，较上年增加0.1万元，原因是年内人员变动。
（四）政府性基金预算支出情况
2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五）国有资本经营预算拨款收支情况
2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.4万元，较上年减少0.8万元（66.7%），减少的主要原因是我单位大力压缩公务接待，严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.4万元，较上年减少0.8万元（66.7%）减少的主要原因是我单位大力压缩公务接待，严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车购置及运行维护费0万元。
2019年会议费预算0万元。
2019年培训费预算0万元。
（七）机关运行经费安排情况
本部门2019年机关运行经费预算6.2万元, 较上年增加0.1万元，主要原因是年内人员变动。
（八）政府采购情况
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、 “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。