千阳县司法局2019年部门综合预算说明

发布时间: 2019-02-12 14:52:39

一、部门主要职责及机构设置

根据文件规定，本部门主要职责是：千阳县司法局负责全县法制宣传、公证律师、法律援助和两劳释解人员安置帮教管理，指导基层司法所和人民调解工作。下辖陕西省千阳县公证处、陕西田园乐律师事务所、千阳县律援助中心3个事业单位和7个基层司法所。千阳县公证处其职责是根据当事人的申请，依法证明法律行为，有法律意义的文书和事实的真实性、合法性，以保护公共财产、公民身份上、财产上的权利和合法利益。指导公民、法人和其他经济组织相互之间建立正常的、合法的民事权利义务关系，对他们之间的经济往来进行监督与制约。千阳县律师事务所其主要职责是：接受刑事案件被告人的委托或人民法院的指定担任辩护人，接受刑事案件自诉人和受害人委托担任代理人；接受民事案件当事人委托，担任代理人；应聘担任国家机关、企事业单位、社会团体和公民的法律顾问；办理其他非诉讼法律事务。千阳县法律援助中心。其职责是：代表政府指导协调、组织本县法律援助工作；受理法律援助事项；统一协调各律师事务所、公证处、基层法律服务机构做好法律援助工作。

二、2019年年度部门工作任务

（一）律师办案， 律师办理案件100件。

（二） 公证案件，办理各类公证150件。

（三）法律援助，案件办理法律援助案件50件。

（四）法制宣传， 加强法制宣传工作，全年举办法律宣传培训班25期。

（五）人民调解， 各类矛盾纠纷调解率和成功率分别达到98%和96%。

（六）社区矫正 ，社区服刑人员GPS定位率达到95%以上，资料录入率达到100%。组织社区服刑人员公益劳动6次。

（七） 司法所建设，抓好司法所规范化建设，司法员业务培训4次。

（八） 争取资金，争取资金160万元。

三、部门预算单位构成

千阳县司法局为一级全额财政拨款单位，其下属单位千阳县公证处、千阳县律师事务所为二级全额财政拨款事业单位。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制19人，其中行政编制15人、事业编制4人；实有人员19人，其中行政15人、事业4人。单位管理的离退休人员12人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本预算单位共有车辆2辆。2019年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款18万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门财政拨款收入287.2万元，其中一般公共预算拨款收入287.2万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加26.7万元，主要原因是2018年度公证体制改革，将原公证处人员划规为县司法局人员，公证处改革为全额拨款事业单位，编制4人；2019年本部门财政拨款支出287.2万元，包括人员经费和公用经费支出269.2万元；专项业务经费支出18万元，全部为一般公共预算拨款支出，原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出287.2万元，较上年增加26.7万元，主要原因是2018年度公证体制改革，将原公证处人员划规为县司法局人员，公证处改革为全额拨款事业单位，编制4人。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出287.2万元，其中：

（1）行政运行（2040601）213.7万元，较上年增加40.2万元，原因是2018年度公证体制改革，将原证处人员划规为县司法局管理，人员及公用经费一并预算到局机关；

（2）事业运行（2040606）41.5万元，较上年减少30.1万元，原因是2018年度公证体制改革，将原证处人员划规为县司法局管理，人员及公用经费一并预算到局机关；

（3）项目资金:共18万元，与上年一致。

基层司法业务（2040604）7万元，与上年一致。

普法宣传（2040605）3万元，与上年一致。

法律援助（2040607）1万元，与上年一致。

社区矫正（2040610）5万元，较上年增加3万元，原因是2019年度无人民调解与安置帮教预算经费；

法制建设（2040612）2万元，较上年增加2万元，原因是2019年机构改革将原县法制办交由县司法局承担职能；

（4）住房公积金（2210201）17.3万元，较上年增加1.9万元，原因是人员变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出269.2万元，其中：

工资福利支出（301）237.2万元，较上年增加36.1万元，原因是2018年度公证体制改革，将原公证处人员划规为县司法局；

商品和服务支出（302）29.2万元，较上年增加4.8万元，原因是人员变动；

对个人和家庭的补助支出（303）2.8万元，较上年增加1.1万元，原因是人员变动；

对项目支出（399）18万元，下上年一致。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出287.2万元，其中：

机关工资福利支出（301）196.4万元，较上年增加52.1万元，原因是2018年度公证体制改革，将原公证处人员划规为县司法局；

机关商品和服务支出（302）28.5万元，较上年增加7.5万元，原因是2018年度公证体制改革，将原公证处人员划规为县司法局；

对个人和家庭的补助（303）2.8万元，较上年减少14.2万元，原因是人员变动；

对其他支出（399）18万元，与上年一致。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年“三公”经费预算2.1万元，比上年减少0.5万元，原因是三公经费逐年减少。其中因公出国（境）费0万元；公务接待费2.1万元，比上年减少0.1万元，原因同上; 公务用车运行维护费3.3万元，与上年一致。

2019年无会议费预算。

2019年无培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排29.2万元，较上年增加4.8万元，主要原因是2018年度公证体制改革，将原公证处人员划规为县司法局人员。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：千阳县司法局2019年部门预算表