千阳县人民政府
千阳县食品药品监督管理局2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
食品药品安全综合协调，药品（含医疗器械）、化妆品、保健食品、餐饮、食品生产流通许可及日常监管监测，食品药品违法案件查处，食品药品突发事件处置。
二、2019年年度部门工作任务
抓好食品检验检测中心建设，指导各镇食药监所开展食品药品监管工作，开展餐保化、食品药品的日常监督检查，开展食品安全监测，依法开展行政许可及许可证年度审验，做好食品药品安全保障工作，确保不发生食品药品不安全事故。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
千阳县食品药品监督管理局部门本级（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，千阳县食品药品监督管理局编制10名，其中行政编制11名，实有在职人员8人。千阳县食品药品稽查队事业编制10名，现实有在职人员10人。千阳县食品药品安全检验检测中心事业编制12人，现有在职人员12人。离退休人员3人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款587.3万元，政府性基金预算当年拨款0万元。
需要特别注意的是，部门预算涉及扶贫项目的，还应公开本部门扶贫项目资金绩效目标，扶贫项目绩效目标表由各部门按《国务院办公厅关于转发财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法的通知》有关要求批复公开。
2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入587.3万元，其中一般公共预算拨款收入587.3万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少27.3万元，主要原因是压缩经费开支；2019年本部门预算支出587.3万元，其中一般公共预算拨款支出587.3万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少27.3万元，主要原因是压缩经费开支。
（二）财政拨款收支情况
2019年本部门财政拨款收入587.3万元，其中一般公共预算拨款收入587.3万元、政府性基金拨款收入0万元0，2019年本部门财政拨款收入较上年减少27.3万元，主要原因是压缩经费开支；2019年本部门财政拨款支出587.3万元，其中一般公共预算拨款支出587.3万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少27.3万元，主要原因是压缩经费开支。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出587.3万元，较上年减少27.3万元，主要原因是压缩经费开支。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出587.3万元，其中：
（1）行政运行（2010601）477.9万元，较上年减少89.7万元，原因是压缩经费开支；
（2）行政事业单位离退休（2080504）9.5万元，较上年增加0.3万元，原因是离退休人员工资调整。
（3）住房公积金（2210201）37.9万元，较上年增长0.1万元，原因是在职人员工资调整，缴费基数增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）2019年本部门一般公共预算支出587.3万元，其中：
工资福利支出（301）479.6万元，较上年减少7.5万元，原因是压缩经费开支；
商品和服务支出（302）36.2万元，较上年减少1.6万元，原因是压缩经费开支；
对个人和家庭的补助支出（303）9.5万元，较上年增加0.3万元，原因是离退休人员工资调整。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出587.3万元，其中：
机关工资福利支出（501）479.6万元，较上年减少7.5万元，原因是压缩经费开支；
机关商品和服务支出（502）36.2万元，较上年减少1.6万元，原因是压缩经费开支；
对个人和家庭的补助支出（509）9.5万元，较上年增加0.3万元，原因是离退休人员工资调整。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出5.5万元，较上年减少6.9万元，减少的主要原因是压缩经费开支。其中：公务接待费3.5万元，较上年减少4.5万元，减少的主要原因是压缩经费开支;公务用车运行费2万元，与上年持平。
2019年会议费预算无。
2019年培训费预算无。
（七）机关运行经费安排情况
本部门2019年机关运行经费预算安排525.3万元，较上年减少8.8万元，主要原因是压缩经费开支。
（八）政府采购情况
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。