千阳县人民政府
千阳县信访局2019年部门综合预算说明
千阳县信访局
2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
根据“三定”方案规定，本局的主要职责是接待人民群众来信来访；按照领导批示，协助相关单位办理信访案件；协调和督查交办案件的办理以及县信访工作联席会议办公室事务。
二、2019年年度部门工作任务
我们将在上级信访部门的指导下，在县委、县政府、县信联办的正确领导下，进一步夯实责任、查漏补缺，以确保信访矛盾化解攻坚战有效开展。
1.落实信访工作责任。
2.加强协作配合。
3.强化督查督办。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制6人，其中行政编制4人、事业编制2人；实有人员5人，其中行政4人、事业1人。单位管理的离退休人员6人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单台价值20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款**万元，政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入84.5万元，其中一般公共预算拨款收入84.5万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加10.2万元，主要原因是人员经费增加；2019年本部门预算支出84.5万元，其中一般公共预算拨款支出84.5万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加10.2万元，主要原因是人员经费增加。
（二）财政拨款收支情况
2019年本部门财政拨款收入84.5万元，其中一般公共预算拨款收入84.5万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加10.2万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档引起人员经费增长；2019年本部门财政拨款支出84.5万元，其中一般公共预算拨款支出84.5万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加10.2万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档引起人员经费增长。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出84.5万元，较上年增加10.2万元，主要原因是人员经费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
文字说明，按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。 本部门2019年一般公共预算支出84.5万元，其中：
（1）行政运行（2010601）60.2万元，较上年增加6.7万元，原因是正常调资晋档；
（2）信访事务（2010308）20万元，较上年增加10万元，原因是财政预算调整；
（3）住房公积金（2210201）4.3万元，较上年无变化，原因是正常调资晋档和在职人员退休工资增减持平。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。2019年本部门一般公共预算支出62.6万元，其中：
工资福利支出（301）57.3万元，较上年减少1.6万元，原因是在职人员退休；
商品和服务支出（302）5.3元，较上年减少0.1万元，原因是在职人员退休；
对个人和家庭的补助支出（303）1.9万元，较上年减少0.4万元，原因是在职人员退休。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。
2019年本部门一般公共预算支出62.6万元，其中：
机关工资福利支出（501）57.3万元，较上年减少1.6万元，原因是在职人员退休；
机关商品和服务支出（502）5.3万元，较上年减少0.1万元，原因是在职人员退休；
（四）政府性基金预算支出情况
2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.8万元，较上年减少0.2万元（20%），减少的主要原因是严格压缩公务接待费 。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.8万元，较上年减少0.2万元（20%），减少的主要原因是严格压缩公务接待费 ；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。
（七）机关运行经费安排情况
文字说明，对部门年度机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。
示例：本部门2019年机关运行经费预算安排5.3万元，较上年减少0.1万元，主要原因是严格压缩机关运行经费。。
（八）政府采购情况
2019年本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：是指单位在开展业务活动及日常运行过程中发生的因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行维护费及公务用车购置费。