千阳县人民政府
千阳县残疾人联合会2018年度部门预算信息公开
千阳县残疾人联合会2018年度部门预算信息公开
按照预决算公开要求，现对千阳县残疾人联合会2018年度财政收支预算和“三公”经费预算信息予以公开，请社会监督。
千阳县残疾人联合会
2018年2月9日
千阳县残疾人联合会2018年部门预算说明
一、主要职责
（一）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，与沟通政府、协调社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（二）开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、科研、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（三）开展为残疾人提供法律服务和法律援助工作，开展困难残疾人的社会救助，协助有关部门做好残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作。
（四）组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导和帮助残疾人就业，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，开展残疾人的技能培训。
二、2018年主要工作任务及目标
（一）为一至三级贫困残疾人发放残疾人生活补贴每人每月60元，为一级残疾人发放重度护理补贴每人每月120元，二级重度残疾人发放残疾人重度护理补贴每人每月80元。
（二）开展残疾人培训城镇60人，农村80人。
（三）扶持贫困残疾少年儿童入学10人，资助贫困残疾大学生及残疾人子女10人，扶持残疾人自主创业23人每人5000元。
（四）贫困残疾人配戴助听器，贫困残疾人精神病患者住院，孤独症、脑瘫儿童免费住院治疗达到全覆盖。贫困残疾人免费装配假肢（大腿、小腿）各5例，为残疾人免费配发辅助器具100件，盲人阳光工程（计算机培训、按摩培训）各5人。
（五）扶持新建省级残疾人扶贫基地1个。
三、部门预算单位构成及经费管理方式
千阳县残疾人联合会包括残联本级1 个行政单位，为一级全额预算单位，执行行政单位会计制度。
四、部门人员情况说明
千阳县残疾人联合会总编制4名，其中行政编制2名；事业编制2名。实有在职人员4人。离退休人员2人。
五、部门国有资产占用情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，固定资产价值21.16万元。
2018年部门预算未安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门未开展项目支出一级项目绩效目标和整体支出及专项资金整体绩效目标评价，空表已公开。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年本单位部门收入预算169.3万元，较上年增加15万元，主要是财政预算残疾人养老保险项目增加。支出预算169.3万元，较上年增加15万元，主要是财政预算残疾人养老保险项目增加。
（二）财政拨款收支情况
2018年，县残联财政拨款收支169.3万元，较上年增长9.72%，增长原因同上。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年，县残联一般公共预算拨款169.3万元，较上年增长9.72%，增长原因同上。
2.支出按功能分类的明细情况
（1）行政运行（2081101）44.1万元，较上年增加19%原因是人员工资增加。
（2）残疾人两项补贴（2081107）101.7万元，较上年减少11% 原因是享受两项补贴残疾人减少。
3.支出按经济分类的明细情况
（1）工资福利支出41.3万元（在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出）；
（2）对个人和家庭的补助支出0.8万元（离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、医疗费等）；
（3）日常公用经费支出5.2万元（办公费、会议费、培训费、公务接待费、离退休人员活动经费、争取项目资金工作经费、招商引资工作经费、公务用车运行维护费等）；
（4）项目支出122万元。
（四）政府性基金预算支出情况
2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）2018年“三公”经费预算说明
2018年“三公”经费预算0.8万元，与上年持平。其中因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.8万元，与上年持平，主要是我单位大力压缩公务接待，严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制；公务用车购置及运行维护费0万元。
2018年本部门无会议费预算资金。
2018年本部门无培训费预算资金。
（七）机关运行经费安排情况
2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算5.2万元,比2017年预算增加1.5万元 ,增长40.54%，主要是按照预算支出经济分类科目公务交通补贴列入商品和服务支出。
（八）政府采购情况
2018年本部门无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）