千阳县人民政府
千阳县人民政府办公室2018年度部门预算信息公开
按照预决算公开要求，现对千阳人民政府办公室2018年度财政收支预算和“三公”经费预算信息予以公开，请社会监督。
千阳县人民政府办公室
2018年2月9日
千阳县人民政府办公室2018年部门预算说明
一、主要职责
1、围绕县政府中心工作展开调研、督查、反馈，为县政府决策和决策的落实当好参谋助手。
2、承办市政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县政府向市政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门和县委转由县政府办理的事项。
3、负责县政府会议的筹备工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。
4、协助县政府领导组织起草和审核县政府、县政府办公室印发的公文。
5、研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的问题，提出办理意见，报县政府领导审批。
6、根据县政府领导指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。
7、督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况，及时向县政府领导报告。
8、协助县政府领导处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。
9、根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议意见。
10、负责组织、督促办理人大代表建议和政协委员提案。
11、处理群众来信，接待群众来访，及时向县委、县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县委、县政府领导交办的有关信访事项。
12、负责县政府应急值守和政务值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇人民政府向县政府反映的重要情况。
13、负责政务信息的收集、整理和发布工作，及时、准确、全面、真实的向县政府领导和各部门、各乡镇人民政府提供信息服务。向省、市政府办公室上报各类政务信息，完成省、市政府办公室下达的信息考核目标任务。负责政务信息报送网络的建设和管理，编辑和印发《千阳政情》和《千阳信息》。
14、负责机关事务管理、接待工作。负责县政府大院的安全保卫工作。
15、办理县政府领导交办的其他事项。
二、2018年主要工作任务
1、人大代表建议、政协委员提案办结率100%。加强政务信息采编，全年向省政府办公厅上报政务信息不少于150条。
2、全年开展“邀请公民代表走进县政府“活动6次。强化官方微博管理更新，监督管理政府网站正常运行。
3、认真开展调查研究，坚持每月开展1次综合调研活动，开展专项调研至少4次，全年撰写调查报告7篇，
4、开展政府领导依法行政学习10次，创建依法行政示范镇1个，示范部门3个；继续深化完善行政执法责任制工作，开展学法培训、案卷评查、执法研讨活动，积极推进行政决策规范化，加强行政执法队伍建设，依法做好行政复议工作，强化规范性文件制定、报备工作，提高依法行政水平。
5、强化政务值班和应急管理，及时做好突发性事件的应对处置工作。加强小额贷款公司监督管理，加大非法集资监管处置力度，维护正常的金融秩序，做好农村土地承包经营权抵押试点等工作。
6、强化政府大院和事业大楼管理，确保不发生安全事故；开展公共机构节能创建，全年创建公共机构节能先进单位3个。
三、 部门预算单位构成
千阳县人民政府办公室包括政府办本级1个行政单位、县机关事务管理中心1 个事业单位，均为财政全额拨款单位。
四、部门人员情况说明
县人民政府办公室总编制25名，其中行政编制20名，工勤事业编制5名，实有在职人员24人。退休人员6人；县机关事务管理中心编制10名，实有在职人员10人。
五、部门国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆12辆（包括县机关事务管理中心编制平台7辆）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年，本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款120万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年,县人民政府办公室收入预算为698.7万元，较上年增长37.79%，全部为一般公共预算拨款，增长的主要原因是2018年在职人员机关事业养老保险单位负担部分、个人门诊医疗补助及事业大楼及机关大院建设管理运行费纳入财政预算。
2018年,县人民政府办公室支出预算为698.7万元，其中：人员经费和公用经费支出480.7万元，占支出总额68.8%；专项业务经费支出218万元，占支出总额31.2%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长37.95%，原因同上。
（二）财政拨款收支情况
2018年，县人民政府办公室财政拨款收支698.7万元，较上年增长37.79%，增长原因同上。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年，县人民政府办公室一般公共预算拨款698.7万元，较上年增长37.79%，增长原因同上。
2、支出按功能分类的明细情况
（1）行政运行（2010301）311.3万元，较上年下降19.06%，原因是预算编制细化，将机关事务管理中心人员经费及专项业务经费列入机关服务科目。
（2）一般行政管理事务（2010302）39万元，较上年下降58.51%，原因是预算编制细化。
（3）机关服务（2010303）264.2万元，较上年增长，原因是预算编制细化，将机关事务管理中心人员经费及专项业务经费列入此科目。
（4）专项业务活动（2010305）30万元，较上年增长，原因是预算编制细化，将部分专项业务经费列入。
（5）法制建设（2010307）8万元，较上年增长，原因是预算编制细化，将法制建设专项业务经费列入。
（6）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）17万元，较上年增长，原因是预算编制细化，将部分专项业务经费列入。
（7）住房公积金（2210201）29.2万元，较上年增长4.66%，原因是工资调整引起单位应缴住房公积金增加。
3、支出按经济分类的明细情况
2018年千阳县人民政府办公室支出预算为698.7万元，其中人员经费支出480.7万元，较上年增长19.13%，原因是2018年在职人员机关事业养老保险单位负担部分及个人门诊医疗补助纳入财政预算，其中：工资福利支出380.4万元，较上年增长41.62%；对个人和家庭补助支出38.3万元，较上年下降52.77%；公用经费支出62万元，较上年增长15.24%。专项业务经费支出218万元, 较上年增长111.65%。增长的主要原因是2018年将事业大楼及机关大院建设管理运行费纳入财政预算。
（四）政府性基金预算支出情况
2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(四）国有资本经营预算拨款收支情况
2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（五）部门“三公”经费等预算情况。
2018年“三公”经费预算45.7万元，较上年下降2.56%。其中因公出国（境）经费0万元；公务接待费5.7万元，公务用车运行维护费36万元。
2018年会议费预算1万元。
2018年培训费预算3万元。
（六）政府采购情况
2018年度我单位无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、租赁费以及其他费用。
（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）
附件：2018年政府办预算表.