千阳县人民政府
千阳县人大常委会办公室2018年度部门预算信息公开
按照预决算公开要求，现对千阳县人大常委会办公室2018年度财政收支预算和“三公”经费预算信息予以公开，请社会监督。
千阳县人大常委会办公室
2018年2月9日
千阳县人大常委会办公室2018年部门预算说明
一、主要职责
县人大常委会机关由县人大常委会办公室、县人大常委会信访室、县人大常委会各工作委员会组成，是县人大及其常委会的工作机构，承担着县人民代表大会、县人民代表大会常委会依法履行各项职权的服务保障工作。其主要职责是：
（一）坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。
（二）依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。围绕健全“一府两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为县人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障。
（三）坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与县委、县政府、县政协及有关部门工作联系。
（四）加强县人大常委会与在千的省、市人大代表和县人大代表的联系，健全代表联络机构和网络平台，充分发挥人大代表的作用，密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作。
（五）组织县人民代表大会换届选举工作，指导各镇人民代表大会换届选举工作，承办人事任免事项等具体工作。
（六）负责县人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责县人民代表大会全体会议、常务委员会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作。
（七）负责协调、保障县人大常委会实施执法检查、调查研究工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好组织服务工作。
（八）受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理重大信访案件。
（九）负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作。
（十）承办县人大领导同志交办的其他事项。
二、2018年主要工作任务
决定重大事项、开展工作监督、依法做好人事任免、联系基层代表，搞好招商引资，指导基层工作。
三、部门基本情况构成及经费管理方式
县人大常委会设2个办公室和5个工作委员会，规格为正科级。具体设置为: 办公室、信访室，法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会，为财政全额供养单位。
四、部门人员情况说明
县人大常委会办公室总编制15名，其中行政编制15名，实有在职人员28人（借调1人），退休人员22人。
五、部门国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单台价值20万元以上的设备0台。
2018年部门预算未安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门未开展项目支出一级项目绩效目标和整体支出及专项资金整体绩效目标评价，空表已公开。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年,县人大常委会办公室收入预算为443.8万元，较上年增长36.7%，全部为一般公共预算拨款，主要原因是上年度换届后人事调整人员增加及2018年在职人员机关事业养老保险单位负担部分及个人门诊医疗补助纳入财政预算，其中专项资金列入部门预算的项目为52.5万元，与上年持平。
2018年,县人大常委会办公室支出预算为443.8万元，其中：人员经费和公用经费支出391.3万元，占支出总额88.2%；专项业务经费支出52.5万元，占支出总额11.8%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长36.7%，原因同上。
（二）财政拨款收支情况
2018年,县人大常委会办公室财政拨款收支443.8万元，较上年增长36.7%，原因同上。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年,县人大常委会办公室一般公共预算拨款443.8万元，较上年增长36.7%，原因同上。
2.支出按功能分类的明细情况
（1）行政运行（2010101）365.5万元，较上年增长20.4%，原因是2018年在职人员机关事业养老保险单位负担部分及个人门诊医疗补助纳入财政预算。
（2）其他人大事务支出（2010199）52.5万元，与上年持平。
（3）住房公积金（2210201）25.8万元，较上年上升17.4%，主要是2017人事调整增加人员。
3.支出按经济分类的明细情况
2018年千阳县人大常委会办公室支出预算为443.8万元，其中人员经费支出340.1万元，较上年增长38.6%，原因是2018年在职人员机关事业养老保险单位负担部分及个人门诊医疗补助纳入财政预算，其中：工资福利支出337.6万元，较上年增长65.5%；对个人和家庭补助支出2.5万元，较上年下降155.2%，原因是预算项目调整；公用经费支出37.7万元，较上年增长40.6%。专项业务经费支出52.5万元,与上年持平。
（四）政府性基金预算支出情况
2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五）国有资本经营预算拨款收支情况
2018年本部门没有国有资本经营预算收支。
（六）部门“三公”经费等预算情况。
2018年“三公”经费预算9.4万元，较上年上升11.9%。其中因公出国（境）经费0万元；公务接待费5.4万元，比上年上升22.7%，主要是我单位2017人事调整后增加工作人员；公务用车购置及运行维护费4万元。
2018年会议费预算10万元。
2018年培训费预算3.5万元，较上年增加1万元，原因是换届后县处级领导增加2人。
（七）机关运行经费安排情况
2018年本部门机关运行经费财政拨款预算33.7万元,比2017年预算增加6.9万元 ,增长25.7%，主要是按照预算支出经济分类科目公务交通补贴列入商品和服务支出。
（八）政府采购情况
2018年度我单位无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、租赁费以及其他费用。
（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）