千阳县扶贫办2018年度部门预算信息公开

千阳县扶贫办2018年度部门预算信息公开

按照预决算公开要求，现对千阳县扶贫开发办公室2018年度财政收支预算和“三公”经费预算信息予以公开，请社会监督。

千阳县扶贫开发办公室

2018年2月9日

千阳县扶贫办2018年部门预算说明

一、主要职责

（一）贯彻落实国家和省、市关于扶贫开发工作方针政策，拟定全县扶贫开发的政策和规章制度。

（二）开展调查研究，编制全县扶贫开发中长期规划和年度计划，指导镇、村扶贫开发工作。

（三）负责全县扶贫开发项目评估、申报审批和组织实施工作。

（四）按照贫困人口扶持标准，组织识别农村扶贫对象，对扶贫对象和扶贫重点村实施动态管理。

（五）负责全县扶贫开发项目资金的管理和监督检查工作。

（六）负责全县扶贫开发管理人员的培训，在贫困地区组织开展农业科技知识和农村实用技术的推广工作。负责全县贫困乡村农民适用技术和劳动力转移就业培训工作。

（七）负责社会扶贫的组织协调工作。承担县级部门、事业单位包村扶贫的考核奖惩工作。负企业包村扶贫的联络协调工作。

（八）负责全县扶贫开发的对外交流与合作，组织实施相关外资项目。

（九）负责东西部地区对口扶贫与交流的组织协调工作。

（十）负责全县扶贫开发的统计、监测及信息宣传工作。

（十一）承担县扶贫开发领导小组的日常工作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、2018年主要工作任务及目标

（一）脱贫攻坚。完成年度整县脱贫摘帽工作任务。完成柳家塬村脱贫攻坚年度帮扶任务。

（二）基础设施建设项目。改善上店、磨朝、坪上、段家塬等4个深度贫困村的基础设施条件。

（三）贫困户增收项目。贫困村及非贫困村集体经济组织全覆盖。

（四）扶贫调研。完成县委、县政府下达的调研报告撰写任务。

（五）招商引资。完成招商引资5000万元。

（六）争取资金。争资金8500万元。

三、部门单位构成及经费管理方式

2018年预算为千阳县扶贫开发办公室1个单位构成，经费为财政全额拨款。

四、部门人员情况说明

千阳县扶贫开发办公室总编制9名，其中行政编制9名，实有在职人员6人，退休人员2人。

五、部门国有资产占有情况说明

截止2017年12月31日，本部门没有公务用车，固定资产23.278元，2018年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门未开展项目支出一级项目绩效目标和整体支出及专项资金整体绩效目标评价，空表已公开。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年县扶贫开发办公室收入预算为869.2万元，较上年增长271.77%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是2018年在职人员机关事业养老保险单位负担部分及个人门诊医疗补助纳入财政预算，同时按照扶贫工作有关要求增加了县级扶贫配套资金。其中专项资金列入部门预算的项目为794万元，较上年增长390.12%。

2018年县扶贫开发办公室支出预算为869.2万元，其中：人员经费和公用经费支出75.2万元，占支出总额8.65%；专项业务经费支出794万元（其中县级扶贫扶贫配套资金460万元，村级一事一议项目县级补助182万元，驻村第一书记和联户扶贫工作队经费152万元）。占支出总额91.35%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长271.77%，原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2018年县扶贫开发办公室财政拨款收支869.2万元，较上年增长271.77%，增长原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情

2018年县扶贫开发办公室财一般公共预算拨款869.2万元，较上年增长271.77%，增长原因同上。

2、支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行（2130501）70.3万元，较上年下降67.23%，原因是项目预算编制细化。

（2）其他扶贫支出（2130599）612万元，较上年增长6020%，原因是按照中省市扶贫工作有关要求增加了县级扶贫配套资金460万元，项目预算编制细化。

（3）对村级一事一议的补助（2130701）182万元，较上年增长100%，原因是按照扶贫资金统筹整合工作要求，对涉及乡镇一事一议项目县级配套资金由扶贫资金统筹整合专户统一管理。

（4）住房公积金（2210201）4.9万元，较上年减少12.5%，原因是年度内单位人员变动。

3、支出按经济分类的明细情况

2018县扶贫开发办公室支出预算为869.2万元，其中人员经费支出75.2万元，较上年增长4.74%，原因是2018年在职人员机关事业养老保险单位负担部分及个人门诊医疗补助纳入财政预算，其中工资福利支出63.7万元，较上年增长17.74%；对个人和家庭补助支出0万元，较上年下降100%；公用经费支出11.5万元，较上年增长36.9%。专项业务经费支出794万元，较上年增加390.12%，主要原因是按照扶贫工作有关要求增加了县级扶贫配套资金。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门没有国有资本经营预算收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2018年“三公”经费预算1.2万元，较上年下降14.29%，其中因公出国（境）经费0万元；公务接待费1.2万元，比上年下降0.2万元，下降14.29%，主要是我单位大力压缩公务接待，严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车购置及运行维护费0万元。

2018年会议费预算0万元。

2018年培训费预算0万元。

（七）机关运行费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算11.5万元，比2017年预算增加3.1万元，增长36.9%，主要是按照预算支出经济分类科目公务交通补贴列入商品和服务支出。

（八）政府采购情况

2018年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）

附件：千阳县扶贫开发办公室2018年部门预算表