千阳县人民政府
千阳县食品药品监督管理局2018年部门预算说明
一、部门主要职责
食品药品安全综合协调，药品（含医疗器械）、化妆品、保健食品、餐饮、食品生产流通许可及日常监管监测，食品药品违法案件查处，食品药品突发事件处置。
二、2018年度部门主要工作任务
抓好食品检验检测中心建设，指导各镇食药监所开展食品药品监管工作，开展餐保化、食品药品的日常监督检查，开展食品安全监测，依法开展行政许可及许可证年度审验，做好食品药品安全保障工作，确保不发生食品药品不安全事故。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
千阳县食品药品监督管理局现内设3个行政股室（食品股、药械股、许可股），2个下属事业单位（千阳县食品药品稽查队、千阳县食品药品安全检验检测中心）。
四、部门人员情况说明
千阳县食品药品监督管理局编制10名，其中行政编制11名，实有在职人员8人。千阳县食品药品稽查队事业编制10名，现实有在职人员10人。千阳县食品药品安全检验检测中心事业编制12人，现有在职人员12人。离退休人员3人。
五、部门国有资产占用情况说明
截至2017年12月30日，本部门所属各预算单位共有车辆1辆，价值13.9万元。
2018年部门预算未安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门未开展项目支出一级项目绩效目标和整体支出及专项资金整体绩效目标评价，空表已公开。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年,千阳县食品药品监督管理局收入预算为614.6万元，较上年增加34%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是增加食品药品检验检测中心工作人员12名人员经费155万元。
2018年,千阳县食品药品监督管理局支出预算为614.6万元，包括人员经费和公用经费支出534.1万元，占支出总额87%；专项业务经费支出80.5万元，占支出总额13%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加34%，原因同上。
（二）财政拨款收支情况
2018年,千阳县食品药品监督管理局财政拨款收支614.6万元，较上年增加34%，增长原因同上。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年,千阳县食品药品监督管理局一般公共预算拨款614.6万元，较上年增加34%，增长原因同上。
2.支出按功能分类的明细情况
（1）行政运行（2101001）567.6万元，较上年增长35%，原因是增加检测中心工作人员12名以及正常调资晋档及公用支出定额提高。
（2）行政事业单位离退休（2080504）9.2万元，较上年持平。
（3）住房公积金（2210201）37.8万元，较上年增长24%，原因是增加检测中心工作人员12名。
3.支出按经济分类的明细情况
2018年千阳县食品药品监督管理局支出预算为614.6万元，其中人员经费支出496.3万元，较上年增长44%，原因是食品药品安全检验检测中心增加12名工作人员引起经费增长。其中工资福利支出196.7万元，较上年增长68%，；对个人和家庭补助支出9.2万元，较上年下降72%；商品服务支出37.8万元，较上年增加87%;公用经费支出118.3万元，基本和上年持平；专项业务经费支出80.5万元,较上年减少17%,原因是我县食品药品监管稳步进行，有力地保障了全县人民的食品药品消费安全。
（四）政府性基金预算支出情况
2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）部门“三公”经费等预算情况。
2018 年“三公”经费预算12.4万元，较上年增加19%。其中公务接待费10.4万元，比上年增加2万元，增加20%，主要是检测中心工作人员增加；公务用车运行费2万元，与上年持平。
2018年会议费预算无。
2018年培训费预算无。
（七）政府采购情况
2018年本部门无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）