千阳县人民政府
千阳县委统战部2018年度部门预算信息公开
千阳县委统战部2018年度部门预算信息公开
按照预决算公开要求，现对千阳县委统战部2018年度财政收支预算和“三公”经费预算信息予以公开，请社会监督。
中共千阳县委统战部
2018年2月9日
千阳县委统战部2018年部门预算说明
一、部门主要职责
了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结。
二、2018年主要工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，认真落实县委十五届四次会议精神，以创先争优为目标，以落实统战政策为重点，坚持“六抓三强化一保障”（抓凝聚共识、建言议政、团结稳定、教育培养、两个健康、交流联络，强化民族宗教、党外代表人士、非公经济工作，保障统一战线工作创新发展），深化同心同行建设千阳实践活动，组织引导统战成员围绕中心搞服务、强化培训提素质、开展活动扩影响、发挥作用促发展，致力全县追赶超越，决胜整县脱贫摘帽，为建设幸福新千阳做出新贡献。
三、部门预算单位构成及经费管理方式
千阳县委统战部部门预算单位包括千阳县委统战部一个单位，经费管理方式为行政全额。
四、部门人员情况说明
千阳县委统战部共有行政编制3名、机关工勤人员编制1名，实有在职人员4人。
五、部门国有资产占用情况说明
截至2017年10月31日，本部门无公用车辆。2018年部门预算也未安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门未开展项目支出一级项目绩效目标和整体支出及专项资金整体绩效目标评价，空表已公开。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年, 千阳县委统战部收入预算为60.3万元，较上年增长13.3%，全部为一般公共预算拨款预算，主要是机关事业单位基本养老保险制度改革(单位缴费部分预算至单位)带来的人员经费增长。
2018年, 千阳县委统战部支出预算为60.3万元，包括人员经费和公用经费支出49.8万元，占支出总额82.6%；项目支出10.5万元，占支出总额17.4%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长13.3%，原因同上。
（二）财政拨款收支情况
2018年, 千阳县委统战部财政拨款收支60.3万元，较上年增长13.3%，增长原因同上。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年, 千阳县委统战部财政拨款收支60.3万元，较上年增长13.3%，增长原因同上。
2.支出按功能分类的明细情况
（1）行政运行（2013401）46.9万元，较上年增长17.3%，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革(单位缴费部分预算至单位)、正常调资晋档及公用支出定额提高。
（2）其他统战事务支出（2013499）10万元，与上年持平。
（3）住房公积金（2210201）3.4万元，比上年减少2.9%，原因是预算误差。
3.支出按经济分类的明细情况
2018年千阳县委统战部支出预算为60.3万元。其中人员经费支出49.8万元，较上年增长15.1%，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革(单位缴费部分预算至单位)带来的人员经费增长。其中工资福利支出45.1万元，较上年增长25.5%；商品和服务支出4.7万元，较上年增长44.7%（原因是预算功能科目发生变化，减少了培训费、增加了其他交通费用预算）；对个人和家庭补助支出0万元，较上年下降100%（原因是预算功能科目发生变化，无此项预算）。项目支出10.5万元, 较上年增长4.8%（原因是预算功能科目发生变化，增加了培训费预算）。
（四）政府性基金预算支出情况
2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）部门“三公”经费等预算情况
2018 年“三公”经费预算1.3万元，与上年相同。其中因公出国费0万元，与上年相同，原因是无因公出国业务；公务接待费0.8万元，与上年相同，原因是单位人员无变化；公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，与上年相同，原因是本部门无公务用车。培训费0.5万元，与上年相同，原因是单位人员无变化。
2018年本部门无会议费预算。
（七）机关运行经费安排情况
2018年本部门机关运行经费财政拨款预算0.8万元,与上年相同，原因是单位人员无变化。
（八）政府采购情况
2018年本部门无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）