千阳县农业农村局2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门职责

1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划；统筹乡村振兴战略实施。组织起草和实施农业农村有关规章和规范性文件；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设，指导全县农业行业安全生产工作。

3、拟定深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的意见建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作，负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型经营主体的建设与发展。

4、指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的意见建议，提出促进大宗农产品流通的意见建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业信息化有关工作。

5、负责全县种植业、农业机械化等农业产业的监督管理指导全县粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系，经营体系，指导农业标准化生产。

6、负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测，追溯、风险评估。落实相关技术性贸易措施。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。

7、组织全县农业资源区划工作，指导农用地以及农业生物种质资源的保护与管理，负责植物保护、耕地及永久基本农田质量保护、农田水利建设工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展，承担外来物种管理相关工作。

8、负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，组织协调农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。

9、负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治指导植物检疫体系建设，组织、开展植物检疫、疫情控制和扑灭处置工作。组织开展植物检疫有害生物普查。

10、负责全县农业投资管理和农业综合开发项目工作，贯初中省市农业投融资体制机制改革政策，拟订全县农业投融资体制机制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业发展财政项目的建议，经批准后组织实施。按县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导全县农业农村人才工作，会同有关部门编制农业人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，开展新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

13、牵头开展全县农业对外合作工作。承办县政府农业涉外有关事务，参与农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施和监管有关农业援外项目。

14、统筹协调和负责全县农业综合行政执法工作。负责农业综合行政执法体系建设承担农业行政复议、有关农业规范性文件合法性审查工作，组织行政应诉、普法宣传工作。

15、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务

（二）内设机构

内设办公室、政秘股、农办秘书股、种植业股、产业化股、综合股、农田建设股、农发股、企管股九个股室。

二、2020年度部门工作任务

全年种植粮食作物27.4万亩，实现粮食总产5.7万吨；新建矮化自根砧苹果示范园1万亩、高端苗木繁育基地1万亩，种植无公害蔬菜5万亩，其中设施蔬菜5000亩，高山蔬菜1000亩，培育优质蚕桑生产基地3000亩，确保不发生区域性重大植物疫情和农产品质量安全事件。建成高标准农田1万亩，农村人居环境整治示范样板村10个。全年完成固定资产投资15亿元，招商引资到位资金3亿元，争取中省市资金9200万元，全县农业增加值增长4.3%、农村居民人均可支配收入增长8.5%。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有12个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制90人，其中行政编制8人、事业编制82人；实有人员122人，其中行政11人、事业104人。单位管理的离退休人员82人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1636.23万元，其中一般公共预算拨款收入1636.23万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加250.43万元，主要原因是机构改革，单位合并，人员增加及职业年金全额预算；2020年本部门预算支出1636.23万元，其中一般公共预算拨款支出1636.23万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加250.43万元，主要原因是机构改革，单位合并，人员增加及职业年金全额预算。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入1636.23万元，其中一般公共预算拨款收入1636.23万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加250.43万元，主要原因是机构改革，单位合并，人员增加及职业年金全额预算。2020年本部门财政拨款支出1636.23万元，其中一般公共预算拨款支出1636.23万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加250.43万元，主要原因是机构改革，单位合并，人员增加及职业年金全额预算；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1636.23万元，较上年增加250.43万元，主要原因是机构改革，单位合并，人员增加及职业年金全额预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年当年一般公共预算支出1636.23万元，其中：

（1）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.25万元，较上年增加0.25万元，原因是按照2020年预算管理要求，年内对退休人员公用经费单独列支。

（2）事业单位离退休（2080502）9.71万元，较上年增加9.71万元，原因是按照2020年预算管理要求，年内对退休人员公用经费单独列支。

（3）行政运行（2130101）186.54万元，较上年增加76.04万元，原因是机构改革，单位合并，人员增加及职业年金全额预算。

（4）一般行政管理事务（2130102）18.00万元，较上年增加18.0万元，原因是预算支出功能科目分类调整。

（5）事业运行（2130104）1261.06万元，较上年增加184.96万元，原因是机构改革，单位合并，人员增加及职业年金全额预算。

（6）科技转化与推广服务（2130106）2.00万元，与上年持平，主要原因是未增加项目建设内容。

（7）农产品质量安全（2130109）10.50万元，与上年持平，主要原因是未增加项目建设内容。

（8）执法监管（2130110）0.50万元，与上年持平，主要原因是未增加项目建设内容。

（9）农业行业业务管理（2130112）10.00万元，与上年持平，主要原因是未增加项目建设内容。

（10）其他农业支出（2130199）76.30万元，较上年增加54.3万元，原因是新增加了蚕桑扶持项目50.00万元，千河园艺场供养经费较上年增加了6.3万元，农高会参展费、三夏办经费调整了支出功能科目分类。

（11）气象事业机构（2200504）46.37万元，较上年增加46.37万元，原因是预算支出功能科目调整。

（12）其他自然灾害防治支出（2240699）15.00万元，较上年增加15万元，原因是预算支出功能科目分类调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出1636.23万元，其中：

工资福利支出（301）1427.38万元，较上年增加189.68万元，原因是机构改革，单位合并，人员增加及职业年金全额预算。

商品和服务支出（302）81.89万元，较上年增加38.09万元，原因是机构改革，单位合并，人员增加及预算支出经济分类的类级科目调整。

对个人和家庭的补助（303）40.16万元，较上年增加0.96万元，原因是增加享受遗属生活困难补助发放人数。

对企业补助（312）5.00万元，较上年增加5.00万元，原因是预算支出功能科目分类调整。
其他支出（399）81.80万元，较上年增加16.70万元，原因是预算支出功能科目分类调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出1636.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）168.46万元，较上年增加71.06万元，原因是机构改革，单位合并，人员增加及职业年金全额预算。

机关商品和服务支出（502）33.99万元，较上年增加11.19万元，原因是政府支出科目调整。

对事业单位经常性补助（505）1306.82万元，较上年增加145.52万元，原因是机构改革，单位合并，人员增加及职业年金全额预算。

对企业补助（507）5.00万元，较上年增加5.00万元，原因是政府支出科目调整。

对个人和家庭的补助（509）40.16万元，较上年增加0.96万元，原因是增加享受遗属生活困难补助发放人数。

其他支出（599）81.80万元，较上年增加16.70万元，原因是政府支出科目调整。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.65万元，较上年减少0.95万元（20.65%），减少的主要原因是严格执行八项规定，减少公务接待人/次；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.65万元，较上年减少0.95万元（36.54%），减少的主要原因是严格执行八项规定，减少公务接待人/次；公务用车运行费2.00万元，与上年持平，主要原因是未增加车辆。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出5.00万元，与上年持平，主要原因是未增加会议次数和扩大开支范围。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，2019年本部门无培训费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆14辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1636.23万元,当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排27.75万元，较上年增加4.95万元，主要原因是人员增加及预算科目调整。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表千阳县农业农村局2020年部门预算表.xls