千阳县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门综合预算

发布时间: 2020-02-05 00:00:00

千阳县人民代表大会常务委员会办公室

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责
县人大常委会机关由县人大常委会办公室、县人大常委会信访室、县人大常委会各工作委员会组成，是县人大及其常委会的工作机构，承担着县人民代表大会、县人民代表大会常委会依法履行各项职权的服务保障工作。其主要职责是：
（1）坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。
（2）依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。围绕健全“一府两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为县人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障。
（3）坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与县委、县政府、县政协及有关部门工作联系。
（4）加强县人大常委会与在千的省、市人大代表和县人大代表的联系，健全代表联络机构和网络平台，充分发挥人大代表的作用，密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作。
（5）组织县人民代表大会换届选举工作，指导各镇人民代表大会换届选举工作，承办人事任免事项等具体工作。
（6）负责县人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责县人民代表大会全体会议、常务委员会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作。
（7）负责协调、保障县人大常委会实施执法检查、调查研究工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好组织服务工作。
（8）受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理重大信访案件。
（9）负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作。
（10）承办县人大领导同志交办的其他事项。
2、部门内设机构
县人大常委会设2个办公室和5个工作委员会，规格为正科级。具体设置为: 办公室、信访室，法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会。

二、2020年度部门工作任务

决定重大事项、开展工作监督、依法做好人事任免、联系基层代表，搞好招商引资，指导基层工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制18人，其中行政编制15人、事业编制3人；实有人员28人，其中行政25人、事业3人。单位管理的离退休人员25人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入460.59万元，其中一般公共预算拨款收入460.59万元，政府性基金拨款收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加2.49万元，主要原因是2020年按照行政事业单位职业年金 缴纳有关事项，年内对在职职工职业年金由财政资金予以保障。
2020年本部门预算支出460.59万元，其中一般公共预算拨款支出460.59万元，政府性基金拨款支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加2.49万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入460.59万元，其中一般公共预算拨款收入460.59万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加2.49万元，主要原因是根据行政事业单位职业年金有关规定，对单位在职职工职业年金由财政资金予以保障。
2020年本部门财政拨款支出460.59万元，其中一般公共预算拨款支出460.59万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加2.49万元，主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出460.59万元，较上年增加2.49万元，主要原因是在职职工职业年金纳入财政拨款。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出460.59万元，其中：
（1）行政运行（2010101）399.84万元，较上年增加35.04万元，原因是：1、新成立人大预算监督联网中心增加2人人员经费；2、将人代会经费10万元和争资金经费0.5万元预算在行政运行费用中。
（2）人大会议（2010104）1.00万元，较上年减少10万元，原因是将人代会经费预算到行政运行经费中。
（3）人大监督（2010106）2.00万元，与上年持平，原因是人大监督职能发挥良好。
（4）代表工作（2010108）17.00万元，较上年增加2万元，，原因是根据相关规定，代表活动经费标准增加。
（5）其他人大事务支出（2010199）34.00万元，较上年增加1万元，原因是增加了派驻纪检组工作经费。
（6）培训支出（2050803）5.50万元，较上年增加5.5万元，原因是增加了县级领导培训费。
（7）归口管理的行政单位离退休（2080501）1.25万元，较上年增加1.25万元，原因是新增了退休人员活动经费。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出460.59万元，其中：
工资福利支出（301）352.60万元，较上年增加0.8万元，原因是新成立机构人员经费增加。
商品和服务支出（302）92.76万元，较上年增加42.66万元，原因是增加了专项业务费支出。
对个人和家庭的补助（303）9.24万元，较上年增加6.04万元，原因是遗属补助标准提高和代表务工补贴标准提高。
资本性支出（310）6.00万元，较上年增加6万元，原因是机关设备更新费。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出460.59万元，其中：
机关工资福利支出（501）352.50万元，较上年增加0.8万元，原因是新成立机构人员经费增加。
机关商品和服务支出（502）92.76万元，较上年增加42.66万元，原因是增加了专项业务费支出。
机关资本性支出（一）（503）6.00万元，较上年增加6万元，原因是机关设备更新费。
对事业单位经常性补助（505）0.10万元，较上年增加0.1万元，原因是增加预算监督联网中心经费。
对个人和家庭的补助（509）9.24万元，较上年增加6.04万元，原因是遗属补助标准提高和代表务工补贴标准提高。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.50万元，较上年减少1.5万元（23%），减少的主要原因是我单位大力压缩公务接待，严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.50万元，较上年减少1.5万元（60%），减少的主要原因是我单位大力压缩公务接待，严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行费4.00万元，与上年持平，主要原因是公务车辆数未变化。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出12.00万元，较上年增加2万元（20%），增加的主要原因是市场物价上升，人代会会议费用增加。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出5.50万元，较上年增加2.5万元（80%），增加（减少）的主要原因是为了提升人大常委会组成人员履职能力，加大对各位委员的培训力度。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款460.59万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排16.05万元，较上年减少21.05万元，主要原因是压缩公用经费一般性支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

/AttachedFolder/file/202003/20200324102335_17650.xls