千阳县总工会2020年部门综合预算说明

千阳县总工会

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全县工作大局及县委、市总工会的指示、决定，确定本县工会工作的指导方针和任务，贯彻执行职工代表大会的决议。
2、按照法律和《中国工会章程》，组织和指导基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责。
3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府以及市总工会反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议；参与涉及与职工切身利益有关的政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4、负责工会理论政策研究；指导全县基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动企业建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。
5、对职工劳动安全健康和劳动保护工作状况进行调查研究，并发挥监督、指导和服务作用；调查掌握有关职工就业、工资、保险、福利等情况，推进职工社会保障和集体福利事业的发展，维护职工的合法权益。
6、协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全县劳动竞赛委员会办公室的日常工作。
7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。
8、办好职工俱乐部，负责指导全县职工文化体育活动；负责女职工工作，根据女职工的特点和意愿开展工作。
9、承担全县职工互助保险的宣传、推广、参保、赔付工作。
10、完成县委和市总工会交办的其他任务。
11、机构设置：内设1个组室办公室。

二、2020年度部门工作任务

本部门2020年度主要工作：重点做好农民工入会工作，新发展会员300人；建会企业建立工资集体协商制度的比例达到85%以上；国有、集体及其控股企业职代会、厂务公开建制率达到100%。在全县企事业单位全面开展“安康杯”竞赛活动， 主动适应新时代安全生产工作要求，维护社会稳定。适时开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”活动，做响工会品牌。完善政府、工会、企业联席会议制度。积极参与劳动争议案件调处、农民工维权检查等，全力维护职工的合法权益。积极推广职工互助保障工作，扩大覆盖面，有效解决职工看病贵问题。进一步规范工会经费机关单位总工会收缴，企业事业单位税务代收工作机制，收缴总额较上年递增10％。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括总工会本级机关和所属事业单位（千阳县职工服务中心）预算，合署办公。 （见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制3人、事业编制3人；实有人员6人，其中行政4人、事业2人。单位管理的离退休人员6人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入105.83万元，其中一般公共预算拨款收入105.83万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少8.87万元，主要原因是2019年底退休1人；2020年本部门预算支出105.83万元，其中一般公共预算拨款支出105.83万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增减少8.87万元，主要原因是2019年底退休1人。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入105.83万元，其中一般公共预算拨款收入105.83万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少8.87万元，主要原因是2019年底退休1人。2020年本部门财政拨款支出105.83万元，其中一般公共预算拨款支出105.83万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少8.87万元，主要原因是2019年底退休1人；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出105.83万元，较上年减少8.87万元，主要原因是2019年底退休1人。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出105.83万元，其中：
（1）行政运行（2012901）79.53万元，较上年减少3.77万元，原因是压缩资支，合理利用资金。
（2）一般行政管理事务（2012902）0.50万元，较上年增加0.50万元，原因是今年预算增加了争资金工作经费。
（3）工会事务（2012906）25.00万元，与上年持平，原因是按照省市工会，对困难职工救助管理要求，我县预算困难职工救助资金。
（4）培训支出（2050803）0.50万元，较上年增加0.50万元，原因是各级党组织加大了对领导干部的培训，提高党的执政能力。
（5）事业单位离退休（2080502）0.30万元，较上年增加0.05万元，原因是2019年底退休1人。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出105.83万元，其中：
工资福利支出（301）73.35万元，较上年减少8.45万元，原因是2019年底退休1人。
商品和服务支出（302）7.06万元，较上年减少0.44万元，原因是压缩开支，开源节流。
对个人和家庭的补助（303）25.42万元，较上年增加0.02万元，原因是预算越来越精细化，今年没有四舍五入。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出105.83万元，其中：
机关工资福利支出（501）73.33万元，较上年减少8.47万元，原因是2019年底退休1人。
机关商品和服务支出（502）7.06万元，较上年减少0.44万元，原因是压缩开支，开源节流。
对事业单位经常性补助（505）0.02万元，较上年增加0.02万元，原因是预算越来越精细化，精准化。
对个人和家庭的补助（509）25.42万元，较上年增加0.02万元，原因是预算越来越精细化，今年没有四舍五入。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.80万元，较上年减少0.10万元（12%），减少的主要原因是压缩开支，减少招待费支出；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.80万元，较上年减少0.10万元（12%），减少的主要原因是压缩开支，减少招待费支出；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是没有预算会议费。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.50万元，较上年增加0.50万元（100%），增加的主要原因是今年县财政将县级领导培训费纳入预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款105.83万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排2.70万元，较上年减少4.8万元，主要原因是压缩了一般支出，节能减排。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　第四部分 公开报表

千阳县总工会2020预算公开报表