千阳县人民政府
千阳县教育体育局2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
千阳县教育体育局是县政府主管全县教育、体育工作的行政部门。主要职能有：
（一）贯彻执行教育体育工作方针、政策和有关法律、法规，并对全县教育体育系统贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。
（二）研究提出全县教育体育改革与发展战略，编制全县教育体育事业发展规划并组织实施。
（三）统筹管理本部门教育体育经费，参与拟订筹措教育体育经费、拨款、基建投资和管理办法，统筹管理本部门经费，监督经费的筹措和使用情况。
（四）负责全县基础教育、特殊教育、职业教育、民族教育、成人教育、民办教育和高中教育的统筹规划与协调管理。研究提出全县教育体育改革与发展意见建议，指导协调各镇和有关部门的教育体育工作。牵头负责学习型社会建设工作。
（五）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育，负责中等及中等以下各类教育的教学改革和中小学教育体育工作。
（六）统筹社会力量办学，负责全县民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。
（七）负责全县教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，规划实施全县教师和管理人员队伍建设工作，指导教育系统人事制度改革和人才队伍建设工作。
（八）负责制定县属普通高中、中等职业学校招生计划，负责全县高中、职中的招生工作。负责组织自学考试、成人高校招生考试和高中毕业生会考工作和中小学、职中学籍学历管理工作。
（九）负责家庭经济困难学生资助管理、大学生生源地贷款、义务教育阶段“两免一补”、大学生救助及奖励、高职中贫困学生救助、义务教育阶段学生营养餐管理等工作。
（十）负责县体育场馆的建设及设施管理，筹办全县性各类体育活动；指导体育彩票销售监督、募集和接受社会各界对体育事业的支持及赞助工作。
（十一）负责全县教育体育信息统计、调查、分析工作，会同有关部门组织对外学习交流与合作，推广先进教育成果；指导全县有关教育学会，协会等社团工作。
（十二）负责语言文字工作，指导推广普通话工作。
（十三）负责全县学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件。会同有关部门做好校园及周边环境综合治理及校车安全管理工作。
（十四）负责教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育督导检查和评估验收工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。
（十五）完成县委、县政府交办的其它任务。
千阳县教育体育局内设3个股室：政秘股、教育体育股、人劳股。
机关党的机构按党章规定设置，纪检、监察机构按有关规定设置。
二、2020年度部门工作任务
（一）落实立德树人根本任务，全面提升教育质量。
（二）扩大优质教育资源保障，奋力推进项目攻坚。
（三）巩固提升脱贫攻坚成效，积极深化教育扶贫。
（四）凸显党建示范引领作用，融合创新教育党建。
（五）优化教育精细管理举措，提升教育治理能力。
（六）构建优质教育服务体系，促进统筹协调发展。
（七）打造特色体育运动品牌，丰富全民健身活动。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有42个,包括（见单位明细表）：
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四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制1216人，其中行政编制8人、事业编制1208人；实有人员1214人，其中行政6人、事业1208人。单位管理的离退休人员662人。
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第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入14678.76万元，其中一般公共预算拨款收入14678.76万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加883.86万元，主要原因是项目预算增加及人员工资调整；2020年本部门预算支出14678.76万元，其中一般公共预算拨款支出14678.76万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加883.86元，主要原因同上。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入14678.76万元，其中一般公共预算拨款收入14678.76万元，政府性基金拨款0万元。2020年本部门财政拨款收入较上年增加883.86万元，主要原因是项目预算增加及人员工资调整。2020年本部门财政拨款支出14678.76万元，其中一般公共预算拨款支出14678.76万元，政府性基金拨款0万元。2020年本部门财政拨款支出较上年增加883.86万元，主要原因同上；
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出14678.76万元，较上年增加883.86万元，主要原因是项目预算增加及人员工资调整。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出14678.74万元，其中：
（1）行政运行（2050101）84.63万元，较上年减少25.07万元，原因是项目支出及人员减少。
（2）其他教育管理事务支出（2050199）15.50万元，较上年减少1.9万元，原因是资助中心人员经费本年在其他科目预算。
（3）学前教育（2050201）1910.00万元，较上年增加420.2万元，原因是人员工资调整及住房公积金本年在主科目下预算。
（4）小学教育（2050202）5223.78万元，较上年增加445.58万元，原因是人员工资调整及住房公积金本年在主科目下预算。
（5）初中教育（2050203）3902.21万元，较上年增加473.21万元，原因是人员工资调整及住房公积金本年在主科目下预算。
（6）高中教育（2050204）2053.79万元，较上年增加330.09万元，原因是人员工资调整及住房公积金本年在主科目下预算。
（7）其他普通教育支出（2050299）113.38万元，较上年减少44.02万元，原因是人员减少。
（8）职业高中教育（2050304）851.19万元，较上年增加109.99万元（上年在2050302科目下预算），原因是人员工资调整及住房公积金本年在主科目下预算。
（9）其他成人教育支出（2050499）49.33万元，较上年增加4.43万元，原因是人员工资调整及住房公积金本年在主科目下预算。（10）广播电视学校（2050501）60.42万元，较上年增加减少5.88万元，原因是人员减少。
（11）教师进修（2050801）81.75万元，较上年增加10.45万元，原因是员工资调整及住房公积金本年在主科目下预算。。
（12）培训支出（2050803）2.00万元，较上年增加2万元，原因是教师培训经费专项支出增加。
（13）其他教育费附加安排的支出（2050999）30.00万元，较上年增加18万元，原因是项目支出增加。
（14）其他教育支出（2059999）96.52万元，较上年增加52.82万元，原因是项目支出增加。
（15）群众体育（2070308）25.32万元，较上年减少5.88万元，原因是项目支出减少。
（16）事业单位离退休（2080502）33.10万元，较上年增加21.5万元，原因是离休人员工资调整及退休人员活动经费增加。
（17）其他支出（2299901）145.82万元，较上年增加145.82万元，原因是元明寺小学工资本年在此科目预算。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出14678.76万元，其中：
工资福利支出（301）14304.36万元，较上年增加1036.56万元，原因是工资调整及本年增加职业年金缴费预算。
商品和服务支出（302）105.38万元，较上年减少145.82万元，原因是上年乡镇工作补贴在该科目预算。
对个人和家庭的补助（303）261.02万元，较上年增加142.82万元，原因是助学金等项目支出增加。
其他支出（399）8.00万元，较上年减少149.7万元，原因是本年专项支出大部分在其他科目预算。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出14678.76万元，其中：
机关工资福利支出（501）80.00万元，较上年减少23.1万元，原因是人员减少。
机关商品和服务支出（502）52.20万元，较上年增加37.6万元，原因是项目支出增加。
对事业单位经常性补助（505）14277.54万元，较上年增加876.24万元，原因是工资调整。
对个人和家庭的补助（509）261.02万元，较上年增加142.82万元，原因是助学金等项目支出增加。
其他支出（599）8.00万元，较上年减少149.7元，原因是本年专项支出大部分在其他科目预算。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.80万元，较上年减少0.60万元（42.86%），减少的主要原因是压缩'三公'经费预算支出；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.80万元，较上年减少0.60万元（42.86%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定,压缩公务接待支出；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化，主要原因是无会议费支出预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2.00万元，较上年增加2.00万元（100%），增加的主要原因是中小学幼儿园教师培训经费本年列入培训费。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款14678.76万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排39.55万元，较上年增加24.95万元，主要原因是将督导经费等项目支出列入机关运行经费。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表