千阳县人民政府办公室2020年部门综合预算

千阳县人民政府办公室

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责
　　1.认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府、市委、市政府和县委决策部署，负责县政府的日常政务和事务。
　　2.协助县政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府、县委、县政府报送信息，反映各方面动态。
　　3.负责拟办各部门、各镇政府请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调部门之间、镇政府之间和县内外有关工作。
　　4.负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
　　5.督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市县领导同志指示批示的贯彻落实情况，负责全国和省市县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。
　　6.负责县政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实县政府领导同志指示批示。
　　7.指导、协调、监督县政府、县政府办公室的政务公开工作，指导全县政府系统政务公开工作。
　　8.负责全县政府职能转变和“放管服”改革工作。
　　9.负责全县金融发展、改革和稳定工作。
　　10.负责非法集资防范化解和处置相关工作。
　　11.贯彻落实关于大数据管理、应用和产业发展及政务信息化、智慧城市建设工作的方针政策和决策部署，承担政务公开、电子政务网络、政府门户网站、政务新媒体（政务微博、微信等）建设管理，负责12345市民热线日常管理及工单办理，统筹推进智慧城市规划、建设、管理等工作。
　　12.负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来访、来电、网上投诉。承办上级信访部门及中、省、市有关部门转送、交办的群众来信、来访、来电和网上投诉等。
　　13.承担督促检查中、省、市、县领导同志有关信访批示件和交办信访事项的落实责任，拟定信访督查制度并组织实施，向镇政府和县级部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
　　14.承担办理中省市联席办、上级信访部门和中省市有关部门转送、交办的群众信访事项，接待并协调处理来县、赴市、赴省、进京集体访和进京非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访事项。
　　15.承担县信访工作联席会议日常工作，督促落实相关会议决定事项。
　　16.完成县委、县政府交办的其他任务。
　　（二）机构设置
　　1.内设6个股室：秘书机要股、综合调研股、督查信息股、金融（处非）股、信访股、行政后勤股。
　　2.下属事业单位1个：机关事务管理中心
　　3.机关党的机构按党章规定设置。
　　4.纪检、监察机构按有关规定设置。

二、2020年度部门工作任务

　1.做好政府领导调研决策服务，坚持每月开展1次综合调研活动，年内每人至少形成1篇调研报告，确保政府领导在决策方面采纳1-2篇。
　　2.加大政府决策部署的督查力度，确保政令畅通，人大代表建议、政协委员提案办结率100%。
　　3.做好全县政府职能转变和“放管服”改革工作。
　　4.全面提升县政府、政府办文件质量；做好机要电文及保密工作；强化无线电管理委员会办公室日常工作。
　　5.结合中心工作把握省市政府信息报送要点，全年报送政务信息300条以上。
　　6.全面推进政务公开，细化评估指标，分解工作任务，制定考核办法，全面提高政府信息公开透明度和群众满意率，积极协调各相关部门完成智慧城市各项建设工作任务，全年开展“公民代表走进县政府”活动4次；安排好大学生寒暑假见习工作；强化县政府网站、政务微博微信管理工作。
　　7.强化政府大院和事业大楼日常管理，提高服务水平，确保不发生安全事故；持续做好公务用车改革相关工作；巩固做好办公用房清理整顿成果，推动机关办公用房规范化、制度化；做好省级文明机关创建达标工作；做好公共节能机构创建工作。
　　8.做好处置和打击非法集资有关工作。
　　9.做好金融服务，防范金融风险等工作。
　　10.做好信访维稳工作，确保安全平稳

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括部门本级（机关）和千阳县机关事务管理中心预算。
　　四、部门人员情况说明

截止2019年底，千阳人民政府办公室总编制38名，其中行政编制21名，事业编制17名；实有在职人员31人，其中行政编制16名，事业编制15名。单位离退休人员11人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入693.14万元，其中一般公共预算拨款收入693.14万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少85.4万元，主要原因是：一是机构划转人员减少；二是人员调动频繁，在职人员减少；2020年本部门预算支出693.14万元，其中一般公共预算拨款支出693.14万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少85.4万元，主要原因是：一是机构划转人员减少；二是人员调动频繁，在职人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

　2020年本部门财政拨款收入693.14万元，其中一般公共预算拨款收入693.14万元，政府性基金拨款0.00万元。2020年本部门财政拨款收入较上年减少85.4万元，主要原因是：一是机构划转人员减少；二是人员调动频繁，在职人员减少。2020年本部门财政拨款支出693.14万元，政府性基金拨款0.00万元。其中一般公共预算拨款支出693.14万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少85.4万元，主要原因是：一是机构划转人员减少；二是人员调动频繁，在职人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出693.14万元，较上年减少85.4万元，主要原因是：一是机构划转人员减少；二是人员调动频繁，在职人员减少。
　　2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出693.14万元，其中：
　　（1）行政运行（2010301）261.04万元，较上年减少92.36万元，原因是：一是机构划转人员减少；二是人员调动频繁，在职人员减少。三是科目调整。
　　（2）一般行政管理事务（2010302）119.90万元，较上年增加21.9万元，原因是：一是2019年调资；二是科目调整。
　　（3）机关服务（2010303）123.20万元，较上年减少169.5万元，原因是项目资金减少及科目调整。
　　（4）事业运行（2010350）188.45万元，原因是科目调整。
　　（5）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.35万元，与上年一致，原因是人员无变动。
　　（6）事业单位离退休（2080502）0.20万元，与上年一致，原因是人员无变动。
　　3、支出按经济科目分类的明细情况。
　　（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
　　2020年本部门当年一般公共预算支出693.14万元，其中：
　　工资福利支出（301）391.50万元，较上年减少48.5万元，原因是：一是机构划转人员减少；二是人员调动频繁，在职人员减少。
　　商品和服务支出（302）283.41万元，较上年增加210.21万元，原因是：一是科目调整；二是增加网络租赁费。
　　对个人和家庭的补助（303）18.23万元，较上年减少35.07万元，原因是科目调整。
　　（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
　　2020年本部门当年一般公共预算支出693.14万元，其中：
　　机关工资福利支出（501）240.75万元，较上年减少89.15万元，原因是：一是机构划转人员减少；二是人员调动频繁，在职人员减少。
　　机关商品和服务支出（502）130.51万元，较上年增加87.01万元，原因是：一是科目调整；二是增加网络租赁费。
　　对事业单位经常性补助（505）303.65万元，较上年增加163.85万元，原因是科目调整。
　　对个人和家庭的补助（509）18.23万元，较上年减少35.07万元，原因是科目调整。
　　4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
　　本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

　本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
　　本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

　2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出38.50万元，较上年减少10.7万元（22%），减少的主要原因是：一是车辆无新增；二是公务接待费用减少。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.50万元，较上年减少4.7万元（90%），减少的主要原因是公务接待费用压缩；公务用车运行费38.00万元，与上年一致，主要原因是车辆无变化。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1万元，与上年持平。主要原因是会议无变化。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出4万元，较上年减少1万元（20%），减少的主要原因是县级领导人数有变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆19辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款693.14万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排48.45万元，较上年减少304.95万元，主要原因是：一是人员减少；二是无新购车辆；三是科目调整。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

　1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
　　2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

政府办2020年预算公开表