千阳县教育体育局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

千阳县教育体育局是县政府主管全县教育、体育工作的行政部门。主要职能有：

（一）贯彻执行教育体育工作法律法规和方针政策，研究拟订全县教育体育改革与发展的方针、政策和规划并对贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

（二）负责全县学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育、民办教育和高等教育的统筹规划与协调管理工作。指导全县教育教学改革，负责教育基本信息统计、分析和发布。研究提出全县教育改革与发展建议，负责指导全县教育综合改革。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，执行基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

（四）负责以就业为导向的职业教育发展与改革，执行中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准，促进普教职教协调发展。牵头负责学习型城市建设工作。

（五）负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；监督全县教育经费的管理使用；承担家庭经济困难学生资助管理工作。

（六）指导全县各级各类学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。负责校园足球工作。

（七）负责全县教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责教育系统人才队伍建设。

（八）负责初、高中和中等职业学校招生计划、招生考试和学籍管理工作。

（九）负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

（十）负责全县学校的稳定工作和安全教育，会同有关部门做好校园及周边治安综合治理及校车安全管理工作，协同有关部门处理突发事件。

（十一）负责指导中小学后勤保障的管理工作；指导教育学会等社团工作。

（十二）负责教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（十三）研究全县体育发展战略，推动体育改革，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务和体育体制改革。

（十四）统筹规划全县群众体育发展，负责推进全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；规划、协调体育设施布局，指导、规范公共体育设施建设，负责公共体育设施监督管理。

（十五）统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，举办全县综合性运动会。

（十六）统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作；组织参加各级运动会和单项比赛；贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。

（十七）拟订体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票销售管理工作。

（十八）加强运动队思想文化教育和保障工作。

（十九）承办县政府交办的其它事项。

千阳县教育体育局内设机构3个：政秘股、教育股、人劳股。

机关党的机构按党章规定设置。

纪检、监察机构按有关规定设置。

二、2018年度部门工作完成情况

1.狠抓教育质量，核心素养全面提升。

2.夯实项目基础，办学条件全面优化。

3.强化安全保障，教育环境向好发展。

4.强化队伍建设，教育保障持续发展。

5.突出志智双扶，助力整县脱贫摘帽。

6.引领全民健身，体育事业后发赶超。

7.党建先锋示范，内生动力持续激发。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 39个下级单位：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制1285人，其中行政编制7人、事业编制1278人；实有人员1436人，其中行政8人、事业1428人。单位管理的离退休人员641人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入决算总计23056.42万元（其中：上年结转结余609.55万元、用事业基金弥补收支差额0万元），较上年增加4085.19万元,增长21.53%,主要原因是增加千阳县燕伋小学一个决算单位及项目支出加大。

（2）2018年度本年支出决算总计23056.42万元（其中：年末结转结余234.73万元），较上年增加4085.19万元,增长21.53 %,主要原因是增加千阳县燕伋小学一个决算单位及项目支出加大。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计22446.87万元，其中：当年财政拨款收入22298.43万元，上级补助收入0万元，事业收入129.94万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入18.5万元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计22821.69万元，其中：基本支出16398.48万元，项目支出6423.21万元，上缴上级支出0万元，经营支出0 万元，对附属单位补助支出0万元，年末结转和结余234.73万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

（1）2018年度本年财政拨款收入合计22298.43元，较上年增加4044.83元,增长22.16%,主要原因是增加千阳县燕伋小学一个决算单位及项目支出加大。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计22685.09元，较上年增加5041.04元,增长28.57 %,主要原因是增加千阳县燕伋小学一个决算单位及项目支出加大。

一般公共预算财政拨款支出情况。

（1）2018年一般公共预算财政拨款支出22489.39万元，按支出功能分类：205教育科目支出19940.92万元（主要用于在职人员工资及公用经费），207文化体育与传媒支出科目支出34.5万元（主要用于群众体育及体育竞赛支出），208社会保障和就业支出科目支出11.65万元（主要用于离休人员工资），221住房保障支出科目支出2502.32万元（主要用于在职人员住房公积金及安居工程支出）。

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出13289.19万元，商品和服务支出3430.81万元，对个人和家庭的补助592.71万元，基本建设支出2500万元，其他资本性支出2676.68万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，其他支出0万元。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出16251.88万元，其中：人员经费13880.9万元，公用经费2370.98万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018年政府性基金拨款收入195.7万元，支出185.7万元，主要用于体育事业支出。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

（1）2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出2.43万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费1.31万元(其中：公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费1.31万元)，公务接待费1.12万元。2018年度“三公经费”支出比2017年度减少1万元，下降29.15%,其中：公务接待费比上年减少0.89万元，下降44.28%,主要是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年减少;公务用车购置及运行维护费比上年减少0.11万元，下降7.75%，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用。

因公出国（境）支出情况。

因公出国（境）团组情况： 2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0人次, 参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出 万元1.31,年末公务用车保有量1辆。公务用车购置及运行维护费比上年减少0.11万元，下降7.75%，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用。公务接待费支出情况。

(3) 公务接待费支出情况。

2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：2018年国内公务接待累计12批次，共接待227人，共计支出1.12万元，与上年相比减少0.89万元，减少比率为44.28%。具体开支内容包括上级及其他部门督导检查等。

2.培训费支出情况。

培训费支出73.34万元，主要用于教师培训支出，比上年增加39.26万元,增长115.19%,主要原因是教师培训人次增加。

3.会议费支出情况。

会议费支出0.5万元，主要用于举办全民学习周活动支出，比 上年减少0.80万元,下降61.54%,主要原因是压缩各类会议支出。