宝鸡市原千阳县中共千阳县农工部单位2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

负责县农村工作领导小组的日常工作，完成国列固定观察点调查工作，协助县委安排部署和指导全县农业和农村工作，检查督促县级有关部门和各镇对中央和省、市、县委农村工作方针、政策的贯彻落实情况。

根据县委县政府机构改革方案，本部门2019年拟划转或整合至千阳县农业农村局，相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，县委农工部在县委、县政府的正确领导下，坚持五大发展理念，围绕“农业强、农村美、农民富”总目标，以乡村振兴战略统揽各项农业农村工作，以美丽乡村建设为主线，统筹推进农村改革、统筹城乡、综合调研等重点工作，农村各项工作都取得了较好成绩，获得了长足发展。

三、部门决算单位构成

原中共千阳县委农工部为一级全额预算单位，执行行政单位会计制度，编制单户表一套。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制4人，其中行政编制 4人；实有人员6人，其中行政6人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入决算总计333.66万元（其中：上年结转结余200.12万元、用事业基金弥补收支差额0万元），较上年减少329.83万元,下降49.71%,主要原因是县级财政减少了对美丽乡村建设和农村环境综合整治资金的投入。

（2）2018年度本年支出决算总计333.66万元（其中：年末结转结余0万元），较上年减少129.71万元,下降27.99%,主要原因是县级财政减少了对美丽乡村建设和农村环境综合整治资金的投入支出。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计133.53万元，其中：当年财政拨款收入133.53万元，政府性基金财政拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计333.66万元，其中：基本支出280.16万元，项目支出53.5万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，年末结转和结余0万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

（1）2018年度本年财政拨款收入合计133.53万元，较上年减少303.09元,下降69.42%,主要原因是县级财政减少了对美丽乡村建设和农村环境综合整治资金的投入。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计149.03万元，较上年减少272.09元,下降64.61%,主要原因是县级财政减少了对美丽乡村建设和农村环境综合整治资金的投入支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

（1）2018年一般公共预算财政拨款支出149.03万元，按支出功能分类：2013601行政运行90.63万元（主要用于人员、公用经费），2013602一般行政管理事务43.50万元（主要用于美丽乡村建设和农村环境综合整治），2130199其他农业支出10.0万元（主要用于美丽乡村建设和农村环境综合整治），2210201住房公积金4.9万元（主要用于单位支付的住房公积金）。

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出72.43万元，商品和服务支出3.08万元，对个人和家庭的补助20.02万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，其他支出53.5万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出95.53万元，其中：人员经费92.45万元，公用经费3.08万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

(1) 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出0.57万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)，公务接待费0.57万元。2018年度“三公经费”支出比2017年度减少0.10万元，下降14.93%,其中：公务接待费比上年减少0.10万元，下降14.93%,主要是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年减少;本单位无公务用车购置及运行维护费。因公出国（境）支出情况。

因公出国（境）团组情况：2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0人次,参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

本单位无公务用车购置及运行维护费用支出

(3) 公务接待费支出情况。

2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：2018年国内公务接待累计12批次，共接待106人，共计支出0.57万元，与上年相比减少0.1万元，减少比率为14.93%。具体开支内容包括：上级部门对美丽乡村建设和农村环境综合整治工作检查、调研的活动。

2. 培训费支出情况。

培训费支出0.07万元，主要用于固定观察点及乡村振兴等培训支出，比上年增加（减少）0万元,增长（下降）0%。

3. 会议费支出情况。

会议费支出0.65万元，主要用于召开美丽乡村建设和农村环境综合整治会议支出，比上年增加0.65万元,增长100%,主要原因是支出科目调整。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出3.08万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年减少2.0万元，主要原因是主要是严格贯彻执行八项规定，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

★表间数据差异由数据四舍五入形成。

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。

附件:【2018年部门决算及“三公”经费公开表（汇总）(原中共千阳县委农工部).pdf】