财政信息公开-部门预决算-宝鸡市千阳县人民政府办公室2018年部门决算说明

 

一、千阳县人民政府办公室的主要职责  

围绕县政府中心工作开展调研、督查、反馈，为县政府决策和决策的落实当好参谋助手。承办市政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县政府向市政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门和县委转由县政府办理的事项。负责县政府会议的筹备工作，协助县政府领导组织会议并做好决定事项的实施。协助县政府领导组织起草和审核县政府、县政府办公室印发的公文。负责机关事务管理、公务用车管理、公共机构节能、办公用房清理等工作。负责县政府大院、社会事业综合服务楼的后勤保障、安全保卫、物业管理、机关食堂管理等工作。

 

县政府办公室下设秘书股、综合调研股、行政后勤股、数字化服务中心、督查信息股、金融处非股、机关事务管理中心。

 

二、2018年度部门工作完成情况

 

在县委、县政府的正确领导下，县政府办公室认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，按照县委、县政府的安排部署，紧紧围绕“绿色崛起、追赶超越”目标，立足服务发展、服务决策、服务落实的要求，以规范管理为主线，以优质高效为标准，加强干部队伍建设，严格纪律制度，提高工作水平，积极创先争优，圆满完成了各项工作任务，取得了较好的成绩。

 

三、2018年决算单位构成

 

千阳县人民政府办公室2018年部门决算为2个单位，分别为千阳县政府人民政府办公室、千阳县机关事务管理中心。

   

四、部门人员情况说明

 

截止2018年底，千阳县人民政府办公室总编制40名，其中行政编制21名，事业编制19名；实有在职人员40人，其中行政编制21名，事业编制19名。单位离退休人员8人。

 

五、部门决算收支情况说明

 

（一）2018年度收入支出总体情况说明

 

（1）2018年度本年收入决算总计1700.82万元，较上年增加504.21万元,增长42 %,主要原因是事业大楼建设费用增加。

 

（2）2018年度本年支出决算总计1731.13万元，较上年增加993.84万元,增长85%,主要原因是事业大楼建设及物业管理费用增加。

 

2、本年收入构成情况

 

2018年本年收入合计1700.82万元，其中：当年财政拨款收入1497.70万元，政府性基金财政拨款收入200万元，其他收入3.11万元。

 

 

 

3、本年支出构成情况

 

2018年本年支出合计1731.13万元，其中：基本支出 1226.73万元，项目支出504.4万元，年末结转和结余1.32万元。

 

 

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

 

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

 

（1）2018年度本年财政拨款收入合计1700.82万元，较上年增加504.21万元,增长42%,主要原因是事业大楼建设费用增加。

 

（2）2018年度本年财政拨款支出合计1731.13万元，较上年增加566.16万元,增长48.6%,主要原因是事业大楼建设及物业管理费用增加。

 

2．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

（1）2018年一般公共预算财政拨款支出1497.96万元，按支出功能分类：行政运行支出1464.78万元，其中2010301 行政运行支出1190.44万元，2010302 一般行政管理事务支出219.34万元，2010305专项业务活动支出30万元，2010307 法制建设支出8万元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出17万元（主要用于政府事务支出）。2210201住房保障支出33.18万元（主要用于住房公积金支出）。

 

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出444.50万元，商品和服务支出608.69万元，对个人和家庭的补助167.52万元，其他资本性支出2.91万元。

 

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

 

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1223.62万元，其中：人员经费612万元，公用经费611.61万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

 

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

 

2018年政府性基金拨款收入200万元，支出200万元，主要用于事业大楼建设。

 

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

 

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

 

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

 

1、“三公”经费支出决算总体情况

 

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出106.94万元，其中，公务用车运行维护费100.81万元，公务接待费1.09万元，因公出国出境费用5.05万元。2018年度“三公经费”支出比2017年增加86.65万元，主要原因是公务用车改革后建立公务用车保障平台，全县所有公务车辆运行费用集中报销造成支出费用增加。

 

公务接待费由2017年的0.98万元增加至2018年的1.09万元，增加0.11万元，增加11.22 %,主要原因是接待人数和次数较上年增加。

 

公务用车购置及保有情况： 2018年公务用车购置费用61.53万元，2018年末公务用车保有量18辆，其中公务用车管理平台14辆。

 

因公出国（境）团组情况： 2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0人次, 参加其他单位组织的出国（境）团组1个，累计1人次。

 

2、培训费支出决算情况

 

培训费支出3.76 万元，主要用于培训支出，比上年增加0.94万元,增长33.33 %,主要原因是扶贫工作培训次数增加。

 

3、会议费支出决算情况

 

会议费支出1.78万元，主要用于县政府相关会议支出，比上年增加0.19万元,增长11.95 %,主要原因是扶贫工作会议费次数增加。

 

六、其他重要事项的情况说明

 

（一）机关运行经费支出情况

 

2018年本部门机关运行经费支出611.61万元，主要是机关日常运行及办公用房修缮和社会事业大楼物业管理费用。 比上年增加411.68 万元，主要原因是办公用房修缮和社会事业大楼物业管理费用增加。

 

（二）政府采购支出情况

 

2018年本部门政府采购支出总额共61.53万元，其中政府采购货物类支出61.53万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为91%。

 

（三）国有资产占用及购置情况说明

 

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆18辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年更新车辆3辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

 

七、专业名词解释

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

 

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

 

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

 

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

 

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

★表间数据差异由数据四舍五入形成。

 

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。    

 

附件:

 

2018年部门决算及“三公”经费公开表（汇总）