中共千阳县委政法委员会2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）根据党的路线方针政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。

（二）组织指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

（三）检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体 办法。

（四）大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。

（五）组织、协调社会管理综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境

（六）组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导协调推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

（七）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

（八）组织推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

（九）研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导协调政法综治维稳宣传和舆论指导工作。

（十）组织落实国家安全、反邪教工作，抓好国安办、防邪办各项业务工作的落实。

（十一）及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的事项。

二、2019年年度部门工作任务

1.深入开展执法规范化建设活动，做好政法各部门的管理和重大疑难案件的协调工作；全年排查不稳定隐患5次。

2. 深入开展严打斗争，夯实“雪亮工程”，深化社会面治安防控，督促政法部门抓好刑事治安案件的打击、防范，落实城乡巡逻防范措施，提升公众安全感满意率；督促综治委成员单位、专项组抓好重点人群、校园周边环境治理、社区矫正工作，抓好平安建设宣传，提升平安建设知晓率，全力维护社会和谐稳定。

3. 认真开展防范打击“法轮功”等邪教组织专项行动，加大防控工作力度，不出现有重大影响的邪教案件；继续进行反邪教警示教育，全年开展反邪教警示教育活动不少于2次；做好涉法涉诉案件督办工作；撰写调研材料2篇，编报信息8条。

4. 开展更高水平平安千阳建设工作，强化责任落实，严格考核奖惩，做到“五个坚决防止”。不断加强政法队伍建设,提升创安力度，加强县、镇综治中心建设，形成各项工作有人抓、有人管的良好格局。

5. 开展扫黑除恶专项斗争，广泛开展宣传，深入摸排线索，规范资料管理，严厉打击涉黑涉恶违法犯罪及其“保护伞”“关系网”，维护全县大局持续稳定。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括县委政法委本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政6人、事业1人。单位管理的离退休人员2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门没有公务用车，没有单台价值20万元以上的设备。2019年部门预算没有安排购置车辆及购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款125万元.

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入125万元，其中一般公共预算拨款收入125万元。2019年本部门预算收入较上年减少65万元，主要原因是专项资金列入部门预算的项目较上年减少；2019年本部门预算支出125万元，其中一般公共预算拨款支出125万元。2019年本部门预算支出较上年减少65万元，主要原因是专项资金列入部门预算的项目较上年减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入125万元，其中一般公共预算拨款收入125万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少65万元，主要原因是专项资金列入部门预算的项目较上年减少；2019年本部门财政拨款支出125万元，其中一般公共预算拨款支出125万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少65万元，主要原因是专项资金列入部门预算的项目较上年减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出125万元，较上年减少65万元，主要原因是专项资金列入部门预算的项目较上年减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出125万元，其中：

（1）行政运行（2013101）102.7万元，较上年减少50万元，原因是压缩预算控制；

（2）一般行政管理实务（2013102）0.5万元，较上年增加0.5万元，原因是科目调整；

（3）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）15万元,较上年减少15万元，原因是压缩预算控制；

（4）住房公积金（2210201）6.8万元，较上年下降0.5万元，原因是压缩预算控制；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出125万元，其中：

工资福利支出（301）96.5万元，较上年减少8.7万元，原因是压缩预算控制；

商品和服务支出（302）13.5万元，较上年减少1.4万元，原因是压缩预算控制；

其他支出（399）15万元，较上年减少15万元，原因是项目减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出125万元，其中：

机关工资福利支出（501）96.5万元，较上年减少8.7万元，原因是压缩预算控制；

机关商品和服务支出（502）13万元，较上年减少1.4万元，原因是压缩预算控制；

其他支出（599）15万元，较上年减少15万元，主要原因是科目调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.3万元，较上年减少0.6万元（21%），减少的主要原因是压缩经费开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），其中的主要原因是无因公出国；公务接待费1.8万元，较上年减少0.6万元（25%），减少的主要原因是压缩经费开支；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），主要的主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排13万元，较上年减少1.7万元，主要原因是压缩经费开支。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。