千阳县人民政府
千阳县人民政府办公室2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1.负责县政府、县政府办公室日常文书处理和事务工作。
2.负责县政府会议的筹备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。
3.组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
4.研究县政府各部门和各镇政府请示县政府的事项，提出审核意见后，报县政府审批。
5.负责县政府领导参加的重要公务活动的安排和组织工作。
6.围绕县政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出建议。
7.负责全县政府系统政务信息收集和编报工作，反映各方面动态。
8.督促检查县政府各部门和镇政府对县政府公文、决定事项及省、市、县领导有关指示的执行落实情况。
9.负责全国、省、市、县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议与提案办理和督促检查工作。
10.负责县政府值班和县长公开电话值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。
11.负责县政府应急管理工作，协助县政府领导组织处理有关突发事件，指导检查全县应急管理工作。
12.负责县政府及政府办公室政务公开工作，指导、监督全县政务公开和信息公开工作。
13.负责全县外事工作。
14.负责贯彻执行国家金融工作的方针、政策，督促落实县政府有关金融、保险等工作的决定和工作部署。
15.负责贯彻国家、省、市有关信访的法律、法规、规章和方针政策规定。
16.负责处理公民、法人或其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来访、来电；承办国家、省、市信访局及上级有关部门转送、交办的信访事项及领导批示案件。
17.负责向县委、县政府反映群众来信来访中提出的重要建议和意见，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策和法规的建议。
18.承担中央、省、市、县信访事项的落实责任，向各镇、各部门转送和交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
19.承担办理中央联席办、国家信访局及省、市联席办、省、市信访局交办的群众信访事项，承担协调处理群众到县、上市、赴省、进京集体访和非正常上访的责任。综合协调处置跨行业、跨部门和地区的重大信访事项。
20.建立和完善信访突出问题排查化解、信访信息汇集分析机制，指导全县信访信息系统建设和应用，全面推行网上信访。
21承担县信访工作领导小组和县处理信访突出问题及群体性事件联席会议日常工作，督促落实会议决定事项。
22.承办县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
1.内设5个股室：机要秘书股、综合调研股、督查信息股、金融（处非）股、行政后勤股。
2.下属事业单位1个：机关事务管理中心
3.机关党的机构按党章规定设置。
4.纪检、监察机构按有关规定设置。
二、2019年年度部门工作任务
1.做好政府领导调研决策服务，坚持每月开展1次综合调研活动，年内每人至少形成1篇调研报告，确保政府领导在决策方面采纳1-2篇。
2.加大政府决策部署的督查力度，确保政令畅通，人大代表建议、政协委员提案办结率100%。
3.做好全县政府职能转变和“放管服”改革工作。
4.全面提升县政府、政府办文件质量；做好机要电文及保密工作；强化无线电管理委员会办公室日常工作。
5.结合中心工作把握省市政府信息报送要点，全年报送政务信息300条以上。
6.全面推进政务公开，细化评估指标，分解工作任务，制定考核办法，全面提高政府信息公开透明度和群众满意率，积极协调各相关部门完成智慧城市各项建设工作任务，全年开展“公民代表走进县政府”活动4次；安排好大学生寒暑假见习工作；强化县政府网站、政务微博微信管理工作。
7.强化政府大院和事业大楼日常管理，提高服务水平，确保不发生安全事故；持续做好公务用车改革相关工作；巩固做好办公用房清理整顿成果，推动机关办公用房规范化、制度化；做好省级文明机关创建达标工作；做好公共节能机构创建工作。
8.做好处置和打击非法集资有关工作。
9.做好金融服务，防范金融风险等工作。
10.做好信访维稳工作，确保安全平稳。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）和千阳县机关事务管理中心预算。包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
千阳人民政府办公室本级（机关） |
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2 |
千阳县机关事务管理中心 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，千阳人民政府办公室总编制40名，其中行政编制21名，事业编制19名；实有在职人员40人，其中行政编制21名，事业编制19名。单位离退休人员8人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有19辆车（其中：办公室保留车辆5辆，机关事务管理中心公务用车14辆）。
2019年部门预算未安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款778.5万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入778.5万元，其中一般公共预算拨款收入778.5万元，2019年本部门预算收入较上年增长79.8万元，主要原因是编制人员数增加；2019年本部门预算支出778.5万元，其中一般公共预算拨款支出778.5万元，2019年本部门预算支出较上年增长79.8万元，主要原因是编制人员数增加。
（二）财政拨款收支情况
2019年本部门财政拨款收入778.5万元，其中一般公共预算拨款收入778.5万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增长79.8万元，主要原因是编制人员数增加；2019年本部门财政拨款支出778.5万元，其中一般公共预算拨款支出778.5万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增长79.8万元，主要原因是编制人员数增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出778.5万元，较上年增加增长79.8万元，主要原因是编制人员数增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出778.5万元，其中：
（1）行政运行（2010301）353.4万元，较上年增加42.1万元，原因是编制人员数增加及2018年调资；
（2）一般行政管理事务（2010302）98万元，与上年一致；
（3）机关服务（2010303）292.7万元，较上年28.5万元，原因是编制人员数增加及2018年调资；
（4）住房公积金（2210201）34.4万元，较上年增加5.2万元，原因是编制人员数增加及2018年调资。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出778.5万元，其中：
工资福利支出（301）440万元，较上年增加59.6万元，原因是编制人员数增加及2018年调资；
商品和服务支出（302）73.2万元，较上年增加7.2万元，原因是编制人员数及车辆数增加；
对个人和家庭的补助支出（303）53.3万元，较上年增加15万元，原因是科目调整；
其他支出（399）212万元，较上年减少2万元，主要原因是节约开支，压缩支出。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出778.5万元，其中：
机关工资福利支出（501）329.9万元，较上年减少50.5万元，原因是科目调整；
机关商品和服务支出（502）43.5万元，较上年减少22.5万元，原因是科目调整；
对事业单位经常性补助（505）139.8万元；
对个人和家庭的补助（509）53.3万元，较上年增加15万元，原因是科目调整；
其他支出（599）212万元，较上年减少20万元，主要原因是节约开支，压缩支出。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出49.2万元，较上年增加7.5万元，主要原因是车辆增加。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费5.2万元，较上年减少0.5万元，减少的主要原因压缩经费支出；公务用车运行维护费38万元，与上年增加2万元，主要原因是车辆增加。
2019年度预算培训费5万元，与上年增加2万元，主要原因人员增加。
2019年度预算会议费1万元，与上年持平。
（七）机关运行经费安排情况
本部门2019年机关运行经费预算安排353.4万元，较上年增加42.1万元，主要原因是编制人员数及车辆数增加。
（八）政府采购情况
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。