千阳县招商服务局2019年部门综合预算说明

按照预决算公开要求，现对千阳县招商服务局2019年度财政收支预算和“三公”经费预算信息予以公开，请社会监督。

千阳县招商服务局

2019年2月12日

千阳县招商服务局

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

千阳县招商服务局是县政府直属部门。主要职责是：贯彻落实招商引资方面的方针政策和法律法规；拟定全县招商引资工作发展战略和政策措施，并组织实施。同时，根据我县经济发展规划，建立和管理全县招商引资项目库；指导和综合协调全县招商引资工作，拟订全县招商引资的年度工作计划，实施重点招商引资活动，会同有关部门组织投资考察和招商洽谈活动；负责协调我县招商引资对外联络工作，建立全县招商引资网络和客商资料档案，统筹全县招商引资信息资源；负责全县招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务工作，协调解决外来投资客商及投资企业在项目运行过程中的困难和问题；负责汇总、分析全县招商引资情况；协调指导各部门开展招商引资工作。

千阳县招商服务局内设3个股室：办公室、农业旅游股、工业三产股。

二、2019年年度部门工作任务

（1）主题招商。围绕全市2019年招商引资工作意见，结合我县实际，有针对性地举办4次以上主题招商活动，推介签约重点项目30个以上。（2）项目洽谈。积极上门拜访，联络感情，全力搞好各项跟踪服务，抓好莎能奶山羊良种繁育基地、庄园牧业乳制品全产业链、机器人螺旋桩机、新型复合板材加工、色纺纱等重点在谈或意向项目，力促早日签约落地。（3）项目建设。立足职能，协助相关项目承担单位为客商排忧解难，加快年产3万吨锂离子电池负极材料、200兆瓦风力发电、蜂产品加工及薰衣草庄园、西新花苑酒店等落地项目建设进度。（4）争取扶持。紧扣省市支持重点，围绕重大招商项目基础设施建设等配套服务工作，多方争取上级的项目扶持资金，帮助企业渡过难关，推动招商工作更好发展。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

千阳县招商服务局总编制8名，其中行政编制人数8名；实有在职人员9人，行政9人。本单位无离退休人员。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位无车辆。2019年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款120万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入120万元，其中一般公共预算拨款收入120万元，2019年本部门预算收入较上年减少3.5万元，主要原因是专项资金招商引资宣传经费减少；2019年本部门预算支出120万元，其中一般公共预算拨款支出120万元。2019年本部门预算支出较上年减少3.5万元，主要原因是专项资金招商引资宣传经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入120万元，其中一般公共预算拨款收入120万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少3.5万元，主要原因是专项资金招商引资宣传经费减少；2019年本部门财政拨款支出120万元，其中一般公共预算拨款支出120万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少3.5万元，主要原因是专项资金招商引资宣传经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出120万元，较上年增加减少3.5万元，主要原因是专项资金招商引资宣传经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出120万元，其中：

（1）行政运行（2011301）98.1万元，较上年增加11万元，原因是人员经费和公用经费增加；

（2）招商引资（2011308）15万元，较上年减少15万元，原因是招商引资宣传经费减少；

（3）住房公积金（2210201）6.9万元，较上年增长0.5万元，原因是人员增加工资调整带来的单位应缴住房公积金增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出120万元，其中：

工资福利支出（301）89.6万元，较上年增加6.7万元，原因是单位人员工资增加；

商品和服务支出（302）15.4万元，较上年增加4.8万元，原因是增加公务交通补贴；

其他支出（399）15万元，较上年减少15万元，原因是专项资金招商引资宣传经费减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出120万元，其中：

机关工资福利支出（501）89.6万元，较上年增加6.7万元，原因是单位人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）15.4万元，较上年增加4.8万元，原因是增加公务交通补贴。

其他支出（599）15万元，较上年减少15万元，主要原因是专项资金招商引资宣传经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.8万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费1.8万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元。

2019年无会议费预算。

2019年无培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排15.4万元，较上年增加4.8万元，主要原因是增加公务交通补贴。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：千阳县招商服务局2019年部门预算表