原千阳县机构编制委员会办公室2018年部门决算说明

发布时间: 2019-09-16 14:38:12

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规；研究拟订全县机构编制的管理措施、办法和实施细则，并督促落实。

（二）研究拟订行政管理体制改革和党政群机关改革的总体方案并组织实施；指导协调全县党政群机关机构改革及政府职能转变和行政审批制度改革工作。

（三）负责协调县级党政群机关各部门和镇机关职能配置、调整和划分；承担全县党政群机关日常机构编制管理工作。

（四）研究拟订全县事业单位分类改革的总体方案并组织实施；指导协调全县事业单位分类改革和机构编制管理工作。

（五）指导全县党政群机关和事业机构编制总量管理、实名制管理工作，负责全县机关、事业单位人员进入、流转的控制和管理。

（六）组织实施事业单位法人登记管理，负责全县事业单位登记管理的日常工作。

（七）开展全县党政群机关事业单位统一社会信用代码工作，负责办证、年度报告、变更等日常管理工作。

（八）负责全县党政群机关和事业单位的政务和公益域名注册管理工作。

（九）监督检查全县党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（十）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。

根据《中共宝鸡市委办公室、宝鸡市人民政府办公室关于印发〈千阳县机构改革方案〉的通知》（宝办字〔2019〕9号），“千阳县机构编制委员会办公室”更名为“中共千阳县委机构编制委员会办公室”，设秘书组、机构编制管理组、县事业单位登记管理局3个内设机构。

二、2018年度部门工作完成情况

序号	单位名称
1	千阳县机构编制委员会办公室(本级)

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制10人，其中行政编制 人10人；实有人员9人，其中行政9人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入决算总计142.77万元（其中：上年结转结余7.81万元 ），较上年增加43.53万元,增长43.9%,主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革(单位缴费部分预算至单位)和单位人员增加1人带来的人员经费增长。

（2）2018年度本年支出决算总计142.77万元（其中：年末结转结余6.47万元），较上年增加51.34万元,增长56%,主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革和单位人员增加1人带来的人员经费增长。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计142.77万元，其中：当年财政拨款收入134.96万元，政府性基金财政拨款收入0万元，其他收入7.81万元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计142.77万元，其中：基本支出122.3万元，项目支出14万元，年末结转和结余6.47万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.2018年度本年财政拨款收入合计134.96元，较上年增加54.62元,增长70 %,主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革和单位人员增加1人带来的人员经费增长。财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

2.2018年度本年财政拨款支出合计134.96元，较上年增加51.34元,增长61.4%,主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革和单位人员增加1人带来的人员经费增长。分析增减变化的原因。

3.一般公共预算财政拨款支出情况。

（1）2018年一般公共预算财政拨款支出134.96万元，按支出功能分类：行政运行（2011001）支出114.27万元，主要用于人员经费和公用经费支出。一般行政管理事务（2011002）支出14万元，主要用于专项业务经费支出。住房公积金（2210201）支出6.69万元。

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出108.9万元，商品和服务支出8.04万元，对个人和家庭的补助4.02万元。

4.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出120.96万元，其中：人员经费112.92万元，公用经费8.04万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

5.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

(1)2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)，公务接待费0万元。2018年度“三公经费”支出比2017年度减少0.13万元，减少100%。其中：公务接待费减少0.13万元，减少100%。

(2)公务接待费支出情况。2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：2018年国内公务接待累计0批次，共接待0人，共计支出0万元，比上年减少0.13万元，减少100%,主要是严格贯彻执行中央八项规定，控制接待次数，压缩接待费用。

2.培训费支出情况。

(3)培训费支出0.79万元，主要用于党员培训和业务培训支出，比上年增加0.31万元,增长64.58 %,主要原因是培训次数和时间增加。

3.会议费支出情况。

(4) 会议费支出0.14万元，主要用于按上级要求召开“放管服”工作会议支出，比上年增加0.09万元,增长180%,主要原因是会议次数和费用增加。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出8万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年减少2.3万元，主要原因是压缩机关运行费用支出，建设节能型机关。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

★表间数据差异由数据四舍五入形成。

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。

附件: 【 2018年部门决算及“三公”经费公开表（汇总）原千阳县机构编制委员会办公室.pdf】