千阳县人民政府
宝鸡市千阳县广播电视台 2018年部门决算说明
一、部门主要职责及机构设置
彻党和国家关于广播电视工作的路线、方针、政策，制订广播电视的长期规划和年度计划，结合本县实际，突出搞好广播电视工作的措施和方法，保证广播电视工作各项任务的按期完成,负责全县广播电视队伍的思想建设和业务建设。内设机构分别有办公室、宣传股、事业管理股、播出部、财务室。
二、2018年度部门工作完成情况
1、采写新闻稿件1420余条，制作《千阳新闻》48期，制作各类专题片28期，采访制作主题系列报道12期，广播新闻1380条，播放文艺节目42期，上送中央省市媒体节目312条（其中中央台播出1条，省台播出22条，市台播出280条），播出广告节目60余条，播放电视剧4950集，圆满超额完成了全年各项目标任务。
2、无线转播电视节目4800小时，转播广播节目1120小时；先后完成了中央、省、市、县重要会议及重大活动的安全播出工作，无任何播出事故，做到了准时、安全、优质播出。一是完成了中央广播电视节目无线数字化覆盖工程监控部分的安装和调试，于6月1日已正式开通。二是争取中央投资156万元，地方配套39万元，积极实施了广播电视播出机构制播能力建设工程，并于10月份竣工验收投入使用，实现了高清播出。三是配合市网络公司完成了“百县万村”示范工程的规划、现场勘察、设备安装、协调和验收工作。四是完成了中省调频广播系统和中央无线覆盖工程中一、中七发射设备的维修，全部恢复正常播出。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级1个单位：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
千阳县广播电视台 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制14人，其中行政事业编制14人；实有人员15人，其中公务员8人，事业7人，单位管理的离退休人员15人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年度本年收入决算总计481.67万元（其中：上年结转结余9.02万元、用事业基金弥补收支差额0万元），较上年增加209.81万元,增长77%,主要原因是项目拨款增加。
（2）2018年度本年支出决算总计481.67万元（其中：年末结转结余11.58万元），较上年增加203.64万元,增长73%,主要原因是项目支出增加。
2、本年收入构成情况
2018年本年收入合计472.65万元，其中：当年财政拨款收入315.35万元，政府性基金财政拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入157.3万元。
3、本年支出构成情况
2018年本年支出合计470.09万元，其中：基本支出230.43万元，项目支出239.66万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，年末结转和结余11.58万元。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。
分析增减变化的原因。
（1）2018年度本年财政拨款收入合计315.35万元，较上年增加85.79万元,增长37%,主要原因是项目收入增加。
（2）2018年度本年财政拨款支出合计324.37万元，较上年增加88.64万元,增长37%,主要原因是项目支出增加。
2. 一般公共预算财政拨款支出情况。
（1）2018年一般公共预算财政拨款支出324.37万元，按支出功能分类：2070405电视218.93万元（主要用于人员经费、公用经费支出），2070406电影（主要用于农村电影放映补贴支出），2070499其他新闻出版广播影视支出40万元（主要用于县区重点工作在宝鸡电视台宣传支出），2210201住房保障支出11.5万元（主要用于上缴住房公积金支出）。
（2）2018年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出159.27万元，商品和服务支出61.77 万元，对个人和家庭的补助9.4万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，其他支出0万元。
3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出218.93万元，其中：人员经费157.17万元，公用经费61.77万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明。
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
(1) 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出2.49万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费2.18万元(其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.18万元)，公务接待费 0.31万元。2018年度“三公经费”支出比2017年度减少0.25万元，下降9.12 %,其中：公务接待费比上年增加0.31万元，增加31 %,主要是交流学习增多，接待批次比上年增加;公务用车购置及运行维护费比上年减少0.56万元，下降20.44 %，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用。无因公出国（境）支出。
因公出国（境）团组情况：2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0人次,参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计0人次。
(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。
2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出2.18万元（如没有支出填0）,年末公务用车保有量1辆。公务用车购置及运行维护费比上年减少0.56万元，下降20.44 %，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用
(3) 公务接待费支出情况。
2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：2018年国内公务接待累计6批次，共接待65人，共计支出0.31万元，与上年相比增加0.31万元，增加比率为31 %。具体开支内容包括：新沂市电视台来人交流学习接待、住宿。
2. 培训费支出情况。
培训费支出2.7万元，主要用于外出学习、日常业务学习培训支出，比上年增加2.49万元,增长1185.71 %,主要原因是外出参观学习培训、公务员网上学习教育培训。
3. 会议费支出情况。
会议费支出0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年本部门机关运行经费支出61.77万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年增加16.9万元，主要原因是外出采访次数、公用经费支出增加。
（二）政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额共34.8万元，其中政府采购货物类支出34.8万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为100%。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
七、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
★表间数据差异由数据四舍五入形成。
★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。
附件: 【2018年部门决算及“三公”经费公开表(汇总)（千阳县广播电视台）.pdf】