千阳县人民政府
千阳县广播电视台2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
贯彻党和国家关于广播电视工作的路线、方针、政策，制订广播电视的长期规划和年度计划，结合本县实际，突出搞好广播电视工作的措施和方法，保证广播电视工作各项任务的按期完成,负责全县广播电视队伍的思想建设和业务建设。
二、2018年度部门主要工作任务
一是坚持新闻立台，坚定宣传党的理论和路线方针政策，全面深入学习贯彻十八届五中、六中全会精神，扎实开展“十三五”规划宣传，为服务全县经济社会发展营造强劲氛围。
二是围绕全县中心工作做好新闻宣传，在办好现有栏目的同时，开设《科技之窗》等新栏目，与新媒体融合发展，不断提升节目质量。
三是继续做好中央和省、市节目的转播和自办节目安全播出工作。
四是全力实施地县级广播电视播出机构制播能力项目，改进节目制播手段。
五是继续做好广播电视设施、设备的管理、维修工作，确保设备正常运转、用电安全，安全优质播出，无不安全事故发生，设备完好率和数字化率达到90%以上。
六是加大自办节目栏目制播力度，继续开办好《百姓问政》、《聚焦脱贫攻坚访谈》等栏目，力争品牌化精品化。
七是继续“走出去”“请进来”，加强人才队伍学习和培训，不断适应广播电视发展新形势新需要。
八是放活广告经营管理机制，不断拓宽广告经营市场，在经营收入有所突破。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
千阳县广播电视台属事业单位，内设7个股部室（含办公室、财务室、宣传股、事业管理股、播出部、专题部、广告部），财政全额拨款供养。
四、部门人员情况说明
千阳县广播电视台编制15名，实有在职人员16人（1人为特殊聘用，未上编制，财政全额拨款），退休人员16人，其他人员6人。
五、部门国有资产占用情况说明
截止2017年11月30日，我单位共有车辆1辆，单台价值7万元以上的设备6台。
2018年部门预算未安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门未开展项目支出一级项目绩效目标和整体支出及专项资金整体绩效目标评价，空表已公开。
七、2017年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年,千阳县广播电视台收入预算为182.4万元，较上年减少16.9万元，主要是2017年退休2人、1人辞职，公务用车未预算经费。支出预算182.4万元，较上年减少16.9万元，主要是2017年退休2人、1人辞职，公务用车未预算经费。
（二）财政拨款收支情况
2018年，千阳县广播电视台财政拨款收支182.4万元，较上年减少16.9万元，较上年下降8.48%，下降原因同上。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年，千阳县广播电视台一般公共预算拨款182.4万元，较上年减少16.9万元，较上年下降8.48%，下降原因同上。
2.支出按功能分类的明细情况
（1）文化体育与传媒-广播影视-电影（ 2070406 ）6万元，与上年相同，为农村电影放映场次补贴。
（2）文化体育与传媒-广播影视-电视（2070405）180.16万元，较上年增加8.6万元，主要原因是财政拨款项目支出增加。
（3）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（ 2210201）11.5万元，主要原因是人员减少。
3.支出按经济分类的明细情况
千阳县广播电视台支出预算182.4万元，较上年减少16.9万元，主要2017年退休2人、1人辞职，公务用车未预算经费。其中工资福利支出150.4万元，较上年减少21.9万元，主要原因是2017年退休2人、1人辞职；对个人和家庭的补助支出4.4万元，较上年减少13.5万元，主要原因是2017年减少1人；日常公用经费支出7.6万元，较上年减少0.3万元，主要原因是人员减少；项目支出20万元，较上年减少25万元，主要是项目减少、费用减少。
（四）政府性基金预算支出情况
2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）部门“三公”经费等预算情况。
2017年部门“三公”经费预算 3.2 万元：“因公出国（境）费”未预算经费； “公务用车运行维护费”未预算经费,主要原因是公务用车改革后，我单位未纳入公务用车保留单位行列，由于单位性质特殊，保留车辆但不预算费用；“公务接待费”较上年预算增加0.4万元，主要是2017年单位人员减少3人。
2018年“会议费、培训费”未预算经费。
（七）机关运行经费安排情况
2018年本部门机关运行经费财政拨款预算7.6万元，较上年减少0.3万元，主要原因是人员减少。
（八）政府采购情况
2018年本部门无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）