千阳县人民政府
千阳县纪委2018年度部门预算信息公开
千阳县纪委2018年度部门预算信息公开
按照预决算公开要求，现对千阳县纪委2018年度财政收支预算和“三公”经费预算信息予以公开，请社会监督。
中共千阳县纪委
2018年2月9日
千阳县纪委2018年部门预算说明
一、部门主要职责
纪检监察。
二、2018年主要工作任务
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大战略部署，认真落实中省纪委二次全会、市纪委三次全会、县委十五届四次全会精神，不忘初心，牢记使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，忠实履行党章和宪法赋予的职责，坚持党要管党、全面从严治党，以政治建设为统领全面加强党的各项建设，深化国家监察体制改革，持之以恒正风肃纪，深入推进反腐败斗争，营造风清气正的良好政治生态，建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍，为全面建设宝鸡后花园、幸福新千阳提供有力保障。
三、部门预算单位构成及经费管理方式
千阳县纪委部门预算单位包括千阳县纪委一个单位，经费管理方式为行政全额。
四、部门人员情况说明
千阳县纪委共有行政编制32名，实有在职人员25人，离退休人员9人。
五、部门国有资产占用情况说明
截至2017年10月31日，本部门共有执法执勤车辆2辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门未开展项目支出一级项目绩效目标和整体支出及专项资金整体绩效目标评价，空表已公开。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年,千阳县纪委收入预算为313.1万元，较上年增长24.7%，全部为一般公共预算拨款预算，主要是机关事业单位基本养老保险制度改革(单位缴费部分预算至单位)带来的人员经费增长。
2018年,千阳县纪委支出预算为313.1万元，包括人员经费和公用经费支出292.6万元，占支出总额93.5%；项目支出20.5万元，占支出总额6.5%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长24.7%，原因同上。
（二）财政拨款收支情况
2018年,千阳县纪委财政拨款收支为313.1万元，较上年增长24.7%，增长原因同上。
（三）公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年,千阳县纪委一般公共预算拨款为313.1万元，较上年增长24.7%，增长原因同上。
2.支出按功能分类的明细情况
（1）行政运行（2011101）276.5万元，较上年增长17.3%，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革(单位缴费部分预算至单位)、正常调资晋档及公用支出定额提高。
（2）一般行政管理事务支出（2011102）20万元，与上年相同。
（3）住房公积金（2210201）16.6万元，比上年增加7.7%，原因是工资基数增加。
3.支出按经济分类的明细情况
2018年千阳县纪委支出预算为292.6万元。其中人员经费支出236.2万元，较上年增长23.3%，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革(单位缴费部分预算至单位)带来的人员经费增长。其中工资福利支出218.3万元，较上年增长46.7%；商品和服务支出56.4万元，较上年增长42.8%（原因是预算功能科目发生变化，减少了培训费、增加了其他交通费用预算）；对个人和家庭补助支出17.9万元，较上年下降138.5%（原因是预算功能科目发生变化）。项目支出20.5万元,较上年增加2.5%（原因是预算功能科目发生变化）。
（四）政府性基金预算支出情况
2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五）国有资本经营预算拨款收支情况
2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）部门“三公”经费等预算情况
2018年“三公”经费预算15.2万元，比上年增加1.4万元。其中因公出国费0万元，与上年相同，原因是无因公出国业务；公务接待费4.2万元，比上年增加0.4万元，原因是单位人员增加2人；公务用车运行费10.5万元，比上年增加1万元，原因是单位人员增加2人；公务用车购置费0万元，与上年相同。培训费0.5万元，与上年相同。
2018年本部门无会议费预算。
（七）机关运行经费安排情况
2018年本部门机关运行经费财政拨款预算42万元,比上年增加4万元，原因是单位人员增加2人。
（八）政府采购情况
2018年本部门无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）