千阳县林业局2021年部门预算公开

2021年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

千阳县林业局是县政府工作部门，为正科级，由县自然资源局统一领导和管理。
    主要职责是：
    1.负责全县林业和草原及其生态保护修复工作。
    2.负责全县造林绿化工作。。
    3.负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。
    4.负责全县荒漠化防治工作。
    5.负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。
    6.负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理。
    7.负责全县林业和草原改革。
    8.负责全县林业和草原产业发展。
    9.指导全县国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门和单位做好森林旅游管理。
    10.指导全县森林公安工作。管理森林公安队伍，指导林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。
    11.负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导督促县属国有林场和草原开展宣传教育、巡查巡护、火源管理、监测预警、设施建设等防火工作。负责本行业安全生产监督管理工作。
    12.负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理。
    13.负责全县林业和草原科技、教育和外事工作。指导林业和草原人才队伍建设。承办林业和草原对外交流合作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。
    14.完成县委、县政府交办的其他任务。
    县林业局内设政秘股、造林绿化股、林政管理股。

二、2021年度部门工作任务

    全县林业工作要坚持以市林业工作会以及县委十五届十次全会精神，践行新发展理念和绿水青山就是金山银山理念，着力生态恢复、生态重建、生态富民、生态服务“四个提质增效”，强化森林、林地、自然保护地、野生动植物“四个安全保护”，做实深化改革、项目投资、科技服务、党的建设“四个支撑保障”，坚持整体保护、系统修复、综合治理，推动全县林业高质量发展、生态空间高效能治理，确保“十四五”林业发展开好局、起好步，以优异的成绩庆祝建党 100 周年。

主要预期目标是：完成营造林5000亩；全面建立林长制，森林资源保护、林业产业发展、林业改革、科技服务、生态文化建设取得新成效，森林火灾受害率、林业有害生物成灾率分别控制在0.9‰和4.5‰以内，实现林业总产值5亿元。

一>、加快国土绿化增量提质

1.科学谋划推进。严格落实国、省制止耕地“非农化”的有关要求，立足生态空间主阵地，实施造林任务上图入库精细化管理，坚持“生态保护修复、绿美景观塑造”齐抓共建，持续加大山区森林化、城镇园林化、乡村林果化、全域景观化建设力度，把营造林任务落实到生态空间上。

2.推进生态重建。规范实施新一轮退耕还林还草、防护林体系、天然林保护、造林补助等重点生态建设工程，完善落实好三北工程总体规划修编和六期工程规划编制成果，抓好南北两山等生态脆弱区精准造林、精准育林。积极谋划启动国家储备林基地建设工作。

3.推进生态修复。实施黄河流域生态保护修复工程，高质量完成天保工程区、退耕还林区抚育和退化林修复任务。细化封山禁牧管理规章制度，划定公布封禁区域，认真开展专项整治行动。扎实落实森林经营规划，精准提升低质低效林质量。

4.持续推进国土绿化美化。抓好以344国道、219省道、千陇南线等7条国省道、县镇道路绿化美化为重点的国土绿化和花海建设，促进主干道路沿线绿化、种花全覆盖；

5.推进美丽乡村建设。加大乡土树种栽植比例，推进通村道路、村庄周围、村内巷道、农户庭院绿化美化工作，进一步优化生产生活环境。实施道路绿化美化166.7公里，栽植彩色乔灌木60.6亩，种植花草766.4亩；水系绿化美化16公里，栽植彩色乔灌木5亩，种植花草55亩，营造全域覆盖、更显效果特色的美丽千阳新景观。

6.推进义务植树。组织全民开展义务植树 40 周年系列活动，积极参与“互联网+全民义务植树”，引导公民义务植树尽责多样化、网络化。

二>、严格保护森林资源安全

7.全面推行林长制。认真贯彻落实中办、国办《关于全面推行林长制的意见》和省、市、县政府部署要求，结合实际，抓紧制定全县林长制工作实施方案。把林长制落实情况纳入目标责任考核，力争 2021 年底全面建立起林长制。

8.统筹抓好“一管三防”工作。编制好县级林地保护利用规划，落细落实森林、草原、林地、自然保护地和野生动植物等区域分布”一张图”管控。强力推进森林资源督查，加强乱砍滥伐、毁林开垦等破坏森林资源的违法犯罪行为执法。实施好新一轮生态资源保护利用规划编制工作，执行好“十四五”年度森林采伐限额。落实森林防火责任，建立健全防火机构体系，推进“防火码”应用，做细做实各环节工作，确保火灾受害率低于 0.9‰。落实林业有害生物防治目标责任制，抓好松材线虫病、美国白蛾、长林小蠹防控，加强华山松大小蠹、侧柏叶枯病及草原生物灾害防治，林业有害生物成灾率控制在 4.5‰以内。

9.抓好自然保护地体系建设。完善落实自然保护地整合优化预案，编制全县自然保护地整合优化方案和规划，编制自然保护地规划，推进自然保护地优化整合工作。加强自然保护区监管和基础设施建设，积极开展自然公园自然植被恢复和林相改造，加快建设具有千阳特色的保护地体系。

10.加强野生动植物保护。常态化推进打击整治破坏野生动物资源违法犯罪专项行动，做好禁食野生动物处置后续工作、野生动物疫源疫病监测防控工作。根据国、省调整的重点保护野生动物、植物名录，做好宣传保护工作，维护县域生物多样性稳定。

三>、加快林业产业提质增效

11.完善规划布局。落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策要求，坚持生态产业化、产业生态化，科学制定林业产业发展规划，优化产业布局，分级分类指导，按照抓基地、建园区、强示范的思路，推进经济林、苗木花卉、林下种植养殖等产业转型发展，扩规模、提质量、增效益。

12.着力扶优扶强。扶持培育和发展林业经营主体。重点精准指导有规模、效益好的龙头企业、林业示范合作社等经营主体，在项目资金和产业奖补政策上倾斜扶持，建设1个省级产业示范基地，发挥林业产业化、市场化发展中的示范引领作用。

13.着力做优做精。突出核桃、花椒等经济林，油松、侧柏等苗木花卉，抓好良种培育、繁育，抓好核桃低效低产林改造，提升高产园规模效益。支持发展林下种养养殖业，增加林农收入。

14.着力提质增效。加强科技指导服务，建好科技示范基地，推进加快良种选育、培育示范、产品加工等先进实用技术转化推广。鼓励经营主体拓展“育种、栽植、加工、营销”产业链，推动标准化特色产品建设，引领开发有市场竞争力的特色生态产品，拓展产业市场，提升综合效益。

15.聚焦富民增收。做好以产业为根基的生态脱贫与乡村振兴衔接，积极探索生态富民新途径、新模式，通过新型经营主体联结、集体经济成果共享、扶持自主发展产业等多种途径，将贫困群众牢嵌在林业产业链条上，统筹落实好生态护林员、生态效益补偿、退耕还林还草补助和森林保险等政策，助力脱贫人口不返贫、边缘人口不致贫，巩固拓展生态脱贫成果。

四>、深入推进林业各项改革

16. 加强国有林场建设管理。完善和落实国有林场新型经营方案，加强国有林场基础设施建设，主动开展标准化林场创建工作。健全落实国有林场管理制度，加强职工教育培训，全面提升森林经营和依法管理森林资源能力，推动国有林场持续健康发展。

17.深化集体林权制度改革。积极推行集体林地“三权分置”，鼓励引导林农以林地经营权、林木所有权入股，开展多种形式的合作与联合，发展特色经济林和林下经济，引领林农建设适度规模经营示范点和示范基地，提升林地经营效益，力争农民人均林业收入持续增收。规范林地林木流转和林权抵押贷款，做好森林、核桃、花椒保险协调服务，加快公益林生态效益补偿兑付工作，确保政策资金及时落实到位。

18.推进林业行政职能转变。做好森林公安隶转后的林业行政执法改革，理顺林业执法体制，建立联合执法机制，强化执法监督。落实国省市“放管服”改革各项要求，做好林业行政许可划转后续事项监管工作。加强林产品质量监管，开展打击假冒伪劣林木种苗和侵犯植物新品种权等活动。扎实开展“林业法律法规主题宣传年”活动，营造依法行政、依法治林的法治环境。

五>、夯实林业发展基础保障

19.提升项目支撑能力。围绕全国“双重”规划、推动黄河流域生态保护和高质量发展、全面实施乡村振兴等战略布局，加大林业项目谋划储备和争取力度，重视林业贷款贴息项目、招商引资推进工作，下大气力落实林业重点项目，主动出击争取中省投资。严格项目工程实施监管，加强竣工验收和资金使用管理，提升项目建设质量和资金使用效率。

20.提升科技服务能力。落实《陕西生态空间治理十大创新行动》任务，实施“521”林业科技示范工程，建立科技示范点1个，培养林农技术骨干、业务能手1名，推广适用技术0.2万亩。加快标准化科技推广站、镇级林业站建设，完善县、镇三级林技推广体系，大力开展送科技下乡、科技成果交易活动。

21.提升人文教育能力。以各类自然保护地、特色林业产业为基础，提炼和培育千阳特色生态空间文化元素和文化品牌，推进自然体验、森林康养、生态科普等内涵式生态文明教育。抓好古树名木、野生动植物保护与宣传。加强林业信息宣传工作，讲好林业故事，扩大林业影响力。

22.提升信息化能力。坚持数字化赋能，充分利用大数据、 云计算、物联网等信息技术和无人机、卫星等航空遥感监测技术，强化完善“以图管林”手段，提高森林资源保护、森林灾害防控监控预警和依法查处问题的能力。全力配合做好全省林业电子会商会话系统建设，持续优化党政机关协同办公、电子政务内网、门户网站及新媒体建设，做好维护网络和信息安全工作。

23.增强规划引领作用。编制完成《千阳县林业发展“十四五”规划（征求意见稿）》做好相关规划的衔接，组织召开专家论证会，并通过合法性审查，力争6月底前印发实施。统筹各有关专项规划编制工作，坚持全面谋划与重点相协调原则，形成系统完善的林业规划体系，引领推动全县林业高质量发展。

24.抓好政治建设。按照市县部署要求，组织庆祝中国共产党成立100 周年系列活动。严格落实意识形态工作责任制。推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化, 紧盯关键任务，高标准高质量开展党史学习教育，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，在提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力上见实效。

25.抓好组织建设。以提升基层党组织组织力和政治功能为重点，加强基层党组织示范化、标准化、规范化建设，着力解决一些基层党组织弱化、虚化、边缘化问题，推动基层党组织和各级班子全面过硬、全面进步。加强党员积分制管理，规范严肃党内政治生活，增强党性意识和组织观念，在各项工作中更好发挥先锋模范作用。全力做好重点课题调研工作，实施好党建创新项目，全力做好总结提炼与宣传推介工作，做好新时代老干部工作和群团工作。

26.抓好队伍建设。注重加强专业知识和业务能力培训，持续开展“干部作风转风转变提升年”、“林业重点项目建设质量提升年”、局机关“优秀股室”创建年活动，提高在岗干部职工能力和水平。树立正确用人导向,通过招聘、调入等方式，引进招录年轻干部和专业技术人员，逐步解决队伍青黄不接、结构不优问题，打造“政治强、业务精、形象好”的生态绿军。

27.抓好作风建设。开展“勤快严实精细廉”作风建设主题活动，坚决杜绝干部职工“软浮等靠拖”现象，树立学习、务实、高效、担当、精细、服务、勤廉之风；严格执行中央八项规定实施细则精神和省市县委实施办法，以严的主基调持续纠正“四风”，以更加过硬的作风攻坚克难、推动林业高质发展。持续做好为基层减负工作和工作提质增效。

28.抓好廉政建设。推动“两个责任”贯通联动一体落实，持续整治群众身边腐败和不正之风，巩固拓展“以案促改”成效，加强警示教育和监督执纪问责。坚持聚焦重点领域，建立健全廉政监管和风险防控机制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，营造风清气正的政治生态。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

    截止2020年底，本部门人员编制83人，其中行政编制6人、事业编制77人；实有人员82人，其中行政6人、事业76人。单位管理的离退休人员52人。

第二部分  收支情况

五、年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入1233.6838万元，其中一般公共预算拨款收入1000.2024万元、政府性基金拨款收入233.4814万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加166.6838万元，主要原因是增加了重点部位绿化和城北台田占地补偿两个项目资金预算；2021年本部门预算支出1233.6838万元，其中一般公共预算拨款支出1000.2024万元、政府性基金拨款支出233.4814万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加166.6838万元，主要原因是增加了重点部位绿化和城北台田占地补偿两个项目支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1233.6838万元，其中一般公共预算拨款收入1000.2024万元、政府性基金拨款收入233.4814万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加166.6838万元，主要原因是增加了重点部位绿化和城北台田占地补偿两个项目；2021年本部门财政拨款支出1233.6838万元，其中一般公共预算拨款支出1000.2024万元、政府性基金拨款支出233.4814万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加166.6838万元，主要原因是增加了重点部位绿化和城北台田占地补偿两个项目。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
 2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1000.2024万元，较上年减少66.7976万元，主要原因是由于机构改革，森林派出所转隶县公安局。
 2、支出按功能科目分类的明细情况。
 2021年本部门当年一般公共预算支出998.2024万元，其中：
 (1)行政单位离退休（2080501）0.4500万元，较上年减少0.2万元，原因是退休人员减少。
 (2)事业单位离退休（2080502）2.1500万元，较上年增加0.45万元，原因是事业退休人数增加。
 (3)行政运行（2130201）194.5634万元，较上年减少99.6466万元，原因是由于机构改革，森林派出所转隶县公安局。
  (4)事业机构（2130204）737.7990万元，较上年减少26.641万元，原因是由于机构改革，森林派出所转隶县公安局。
  (5)住房公积金（2210201）63.2400万元，较上年增加减少6.1万元，原因是由于机构改革，森林派出所转隶县公安局。
  3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
 2021年本部门当年一般公共预算支出998.2024万元，其中：工资福利支出（301）947.5258万元，较上年减少47.0842万元，原因是由于机构改革，森林派出所转隶县公安局。商品和服务支出（302）36.4500万元，较上年减少21.23万元，原因是由于机构改革，森林派出所转隶县公安局，项目支出预算减少。对个人和家庭的补助（303）14.2266万元，较上年减少0.4834万元，原因是由于机构改革，森林派出所转隶县公安局。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
 2021年本部门当年一般公共预算支出998.2024万元，其中：机关工资福利支出（501）187.5750万元，较上年减少57.365万元，原因是由于机构改革，森林派出所转隶县公安局。机关商品和服务支出（502）20.6500万元，较上年减少26.58万元，原因是由于机构改革，森林派出所转隶县公安局。对事业单位经常性补助（505）775.7508万元，较上年增加15.6308万元，原因是事业人员工资增加。 对个人和家庭的补助（509）14.2266万元，较上年减少0.4834万元，原因是遗属人数减少。
     4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
    （1）按功能支出分类。
  本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
    （2）按部门预算支出经济分类。
  本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
    （3）按政府预算支出经济分类。
 本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2021年本部门当年政府性基金预算支出233.4814万元，较上年增加233.4814万元，主要原因是本年增加了重点部位绿化和城北台田占地补偿费两个项目预算。
    本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
    本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.2000万元，较上年减少5.45万元（51.17%），减少主要原因是由于机构改革，森林派出所转隶县公安局，减少了森林派出所公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费费0.7万元，较上年增加0.15万元（27.3），增加的主要原因是上级检查项目增加；公务用车运行维护费4.5万元，较上年减少5.6万元（55.44%），减少的主要原因是由于机构改革，森林派出所转隶县公安局；2020年和2021年本部门无公务用车购置费经费预算。本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2021年政府采购资金支出预算，已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1000.2024万元,当年政府性基金预算拨款233.4814万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排22.1万元，较上年减少14.6万元，主要原因是由于机构改革，森林公安派出所转隶县公安局。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.三公经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分  公开报表

   (具体部门预算公开报表)

千阳县林业局2021年部门综合预算公开报表.xls

千阳县林业局本级2021年部门所属单位综合预算公开报表.xls

千阳县林政稽查队2021年部门所属单位综合预算公开报表.xls

千阳县林业重点项目建设服务中心2021年部门所属单位综合预算公开报表.xls

千阳县林业工作站2021年部门所属单位综合预算公开报表.xls

千阳县国有高崖林场2021年部门所属单位综合预算公开报表.xls

千阳县国有唐家山林场2021年部门所属单位综合预算公开报表.xls

千阳县林木种苗工作站2021年部门所属单位综合预算公开报表.xls