千阳县人民政府
千阳县委党校2019年部门决算公开说明
千阳县委党校2019年部门决算公开说明
一、部门主要职责及机构设置
千阳县委党校是县委主管全县党员领导干部和理论干部教育培训、轮训工作的学校，是县委的重要部门。主要职能是负责轮训和短训科级以下各级党员干部和入党积极分子。负责党政干部有关函授、走读和脱产学习培训的组织、教学和管理工作。协助县委组织部做好事业单位、乡村干部培训工作。指导部门和乡镇党委业余党校的工作。认真开展科研活动，为县委政府科学决策服务。负责本单位退休干部管理。承办县委、县政府交办的其他任务。
承办县委、县政府交办的其他工作。
县党校内设综合组、教学组、后勤组3个组室。
二、2019年部门工作完成情况
全年举办培训班4期；举办政策宣讲班2期；配合有关部门举办专业特色班2期；共赴各镇讲课16次；共赴县级各部门讲课10次；围绕县上中心工作开展调查研究和理论研讨，撰写理论文章10篇以上，市级以上发表或获奖科研论文3篇。
三、部门决算单位构成
千阳县委党校2019年部门决算包括千阳县委党校本级一个单位。
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
千阳县委党校 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制11名，其中：行政编制5名，事业编制6名；实有人员11人，其中：行政0人，参公事业5人，行政工勤0人，事业6人。本单位管理的离退休人员0人,已全部移交养老保险机构管理。（人员图如下：）
五、2019年度部门决算收支情况说明
（一）2019年度收入支出总体情况说明
1、2019年收入总计183万元，其中：上年结余1.59万元，本年收入合计181.42万元，较上年186.31万元减少4.89万元，下降2.62%， 主要原因是人员经费减少。
本年度收入构成情况： 2019年本年收入合计181.42 万元。其中:财政拨款 165.75万元，占总收入的91.36%，均为一般公共预算财政拨款；事业收入0万元，占总收入的 0 %；其他收入15.67万元，是取得的往来资金收入，占总收入的8.63%。
2019年收入图如下：
2、本年支出总计174.24万元，其中：基本支出155.75万元，较上年171.38万元减少15.63 万元，下降9.1%，主要原因是人员经费减少；项目支出18.5万元，较上年13.41万元增加5.09万元，增加37.9%，主要原因是项目经费增加。
本年支出构成情况 ：2019 本年支出合计174.24万元，其中: 基本支出155.75万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费两项，占总支出的89.4%；项目支出15.63万元，在基本支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的8.97%。
2019年支出图如下：
（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、一般公共预算财政拨款收入165.75万元，较上年186.31万元减少20.56万元，下降11%，主要原因是人员经费支出减少。
2、一般公共预算财政拨款支出165.75万元，比上年184.72 万元减少18.97万元，下降10.26%，主要原因是人员经费支出减少。
一般公共预算财政拨款支出情况（按功能科目分类）。
教育支出支出150.29万元，主要用于人员经费和办公经费支出。
住房保障支出11.1万元，主要用于人员经费支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出情况（按经济科目分类）
（1）人员经费137.49万元，其中：工资福利支出137.04万元，较上年159.17万元下降14%，主要原因是主要原因是人员经费支出减少；对个人和家庭补助支出0.45万元，较上年3.56万元下降87.3%，主要原因人员经费补助减少。
（2） 公用经费支出18.26万元，较上年8.57万元增长113%，主要原因是维修办公用房。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营财政拨款收支。
（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出0.022万元，比上年0.0298万元减少26.17%，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定及公务接待制度；2019年无因公出国（境）及公务用车购置及运行维护支出；2019年公务接待费0.022万元，比上年0.0298万元减少26.17%，主要原因是主要是严格贯彻执行八项规定及公务接待制度，本年共接待1批5人次。
2、培训费支出情况说明
本单位2019年无培训费支出。
3、会议费支出情况说明
本单位2019年无会议费支出 。
六、2019年度千阳县红十字会绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，2019年本部门对一般公共预算当年拨款18.49万元开展了绩效自评。涉及支出有2050802干部教育支出，占一般公共预算支出总额的11.15%。
|
部门整体支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
填报单位:千阳县委党校 |
||||||||||||
|
部门 |
千阳县委党校 |
|||||||||||
|
部门支出整体情况 |
支出总额（万元）：172.43 |
|||||||||||
|
其中：基本支出（万元）：155.75 |
||||||||||||
|
项目支出（万元）：18.49 |
||||||||||||
|
一级 |
二级 |
三级指标 |
分值 |
指标说明 |
年初目标值 |
实际完成值 |
得分 |
未完成原因分析与改进措施 |
绩效指标分析与建议 | |||
|
投入 |
预算执行（25分） |
预算 |
10 |
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 |
49.2 |
55.92 |
10 |
|||||
|
预算调整率 |
5 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 |
49.2 |
55.92 |
4 |
|||||||
|
投入 |
预算执行（25分） |
支出进度率 |
5 |
支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 |
49.2 |
55.92 |
5 |
|||||
|
预算编制准确率（5分） |
5 |
部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 |
0 |
4.93 |
4 |
|||||||
|
过程 |
预算管理（15分） |
“三公经费”控制率 |
5 |
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 |
0.4 |
0.33 |
5 |
|||||
|
资产管理规范性 |
5 |
部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 |
合规 |
合规 |
5 |
|||||||
|
过程 |
预算管理（15分） |
资金使用合规性 |
5 |
部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 |
合规 |
合规 |
5 |
|||||
|
效果 |
履职尽责（60分） |
项目产出 |
40 |
见项目绩效目标自评表 |
已完成 |
40 |
||||||
|
项目效益 |
20 |
见项目绩效目标自评表 |
已完成 |
20 |
||||||||
|
备注： |
||||||||||||
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年本部门机关运行经费支出18.26万元，较上年减少5%，用于维持单位日常运转所需的公用支出。减少的主要原因是人员经费支出减少。
（二）政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出28122元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截止2019年末，本部门公务用车保有量0辆，当年无购置车辆。没有单价50万元以上通用设备。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
附件：
2019年部门决算及“三公”经费公开表（汇总）（千阳县委党校）.pdf