陕西省千阳县科学技术协会2020年部门综合预算

目 录 

第一部分 部门概况 

一、部门主要职责及机构设置 

二、2020年年度部门工作任务 

三、部门预算单位构成 

四、部门人员情况说明 

第二部分 收支情况 

五、2020年部门预算收支说明 

第三部分 其他说明情况 

六、部门预算“三公”经费等情况说明 

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 

八、部门政府采购情况说明 

九、部门预算绩效目标说明 

十、机关运行经费安排说明 

十一、专业名词解释 

第四部分 公开报表 

第一部分 部门概况 

一、部门主要职责及机构设置 

（一）部门主要职责 

主要职责是组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，支持有关社会组织和企业事业单位开展科普活动，协助政府制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议；表彰奖励优秀科技工作者，推荐人才；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；开展继续教育和技术培训工作，开展青少年科技教育活动；开展科学论证、科技咨询、技术创新活动，促进科技成果向现实生产力转化；办好科学技术活动阵地，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展；促进并发展科技团体、科技工作者的友好交往和交流合作；承办县委交办的其他事项。 

（二）机构设置 

千阳县科学技术协会内设1个办公室 。 

二、2020年度部门工作任务 

一是健全科普工作机制。按照“政府推动、全民参与、提升素质、促进和谐”的方针，积极实施《科学素质行动计划纲要》，切实加强科普平台建设。围绕我县公民科学素质的建设目标，广泛动员更多的社会力量参与科普宣传，创新机制，形成联合协作、共同提高公众科学素养的新机制。 

二是深化拓展科普宣传。大力开展青少年科技创新大赛等活动，引导青少年增强创新意识和实践能力；围绕乡村振兴，着力培养有文化、懂技术、会经营的新型农民；建立和完善科技专家大院、农村科普示范基地、农村专业技术协会、乡土人才“四位一体”的农村科普新模式。深入开展“科普进社区”、群众性技术创新和劳动技能培训活动，倡导科学、文明、健康的生活方式。加大对领导干部、公务员科普工作的力度，增强领导干部科学决策、民主决策的能力。深化和拓展“科技之春”宣传月、“全国科普日”等科普品牌活动，积极开展科普“五进”活动，不断丰富和拓宽科普渠道，应用现代网络技术和新媒体技术，扩大科普覆盖面。 

三是加速科普示范创建。继续开展基层科普示范单位、科普示范村、农村科普示范基地和农村科普带头人、农村科技示范户等各类创建活动，认真组织实施“金桥工程”，促进农业新品种、新技术推广和普及，营造浓厚的城乡科普氛围。 

四是提升青少年科普水平。创新科技竞赛活动内容和形式，积极探索新形势下青少年科技教育模式和手段，以青少年科技创新大赛、科普大篷车进校园、科普教育基地进校园、科技夏令营等活动为载体，积极开展科普进校园活动，培养广大中小学生的科技兴趣和创造力，开创青少年科技教育新局面。 

五是加强科普设施建设。加大争取力度，购置科普大篷车；建成千阳科技馆、科普教育基地，抓好科普文明示范社区创建工作。加大农村、社区科普e站建设和科普画廊建设，提高科普宣传栏、科普画廊的宣传效果，培育壮大科普志愿者队伍。加强与电视、网络、通讯等大众传媒的合作，打造多媒体科普信息平台。积极整合行业、单位、学校、企业和科研院所的科技人力、专业场馆、行业网站等资源，形成“大联合、大发展”的科普格局，推动科普资源共建共享。 

六是强化科协服务能力。以“金桥工程”、“厂会协作”等为平台，推动技术协作，促进成果转化。充分发挥农村科普大学的优势，提高办学质量，鼓励和支持学会、协会提升能力，增强实力，拓展领域，逐步承接政府职能转变后形成的社会中介服务项目，不断提升科技服务水平。 

七是切实加强基层组织建设。进一步健全科协组织体系，加快企业科协建设步伐，推进在民营企业等经济组织中建立科协组织工作。不断加强镇、社区科协和农技协等基层组织建设，把更多的科技工作者吸纳到科协组织中来。发挥科协人才荟萃、联系广泛的优势，围绕中心，服务大局，为全县中心工作出点子、献良策。充分调动发挥各级科协组织在县域经济发展、巩固提升脱贫成效、实施乡村振兴战略中的特殊作用，不断扩大覆盖面，提升影响力。 

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括： 

四、部门人员情况说明 

截止2019年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员2人，其中行政2人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分 收支情况 

五、2020年部门预算收支说明 

（一）收支预算总体情况。 

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入31.36万元，其中一般公共预算拨款收入31.36万元，政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少13.14万元，主要原因是工作人员到龄退休，费用减少。 

2020年本部门预算支出31.36万元，其中一般公共预算拨款支出31.36万元，政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少13.14万元，减少原因同上。 

（二）财政拨款收支情况。 

2020年本部门财政拨款收入31.36万元，其中一般公共预算拨款收入31.36万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少13.14万元，主要原因是工作人员到龄退休，费用减少。 

2020年本部门财政拨款支出31.36万元，其中一般公共预算拨款支出31.36万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少13.14万元，减少原因同上。 

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。 

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出31.36万元，较上年减少13.14万元，主要原因是工作人员到龄退休，费用减少。 

2、支出按功能科目分类的明细情况。 

本部门2020年当年一般公共预算支出31.36万元，其中： 

（1）培训支出（2050803）1.00万元，较上年增加1万元，原因是按照单位年初设定的重点工作任务，强化对群众的培训，提高群众科学素养。 

（2）行政运行（2060101）26.31万元，较上年减少10.39万元，原因：一是上年预算公开按照事业单位性质公开；今年预算公开按照行政单位性质公开。二是工作人员到龄退休，费用减少。 

（3）一般行政管理事务（2060102）4.00万元，较上年增加4万元，原因是财政预算科目调整。 

（4）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.05万元，较上年增加0.05万元，原因是机关一人到龄退休。 

3、支出按经济科目分类的明细情况。 

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 

2020年本部门当年一般公共预算支出31.36万元，其中： 

工资福利支出（301）24.13万元，较上年减少11.97万元，原因是工作人员到龄退休，费用减少。 

商品和服务支出（302）7.23万元，较上年增加3.83万元，原因是财政预算科目调整。 

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 

2020年本部门当年一般公共预算支出31.36万元，其中： 

机关工资福利支出（501）24.13万元，较上年减少11.97万元，原因是工作人员到龄退休，费用减少。 

机关商品和服务支出（502）2.23万元，较上年减少1.17万元，原因是财政预算科目调整。 

对事业单位经常性补助（505）5.00万元，较上年增加5万元，原因是财政预算科目调整。 

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。 

（四）政府性基金预算支出情况。 

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。 

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。 

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。 

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。 

第三部分 其他说明情况 

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.6万元（60%），减少的主要原因是大力压缩一般性支出；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。 

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年持平，主要原因是年内无全县性会议。 

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.00万元，较上年增加1万元（100%），增加原因按照单位年初设定的重点工作任务，强化对群众的培训，提高群众科学素养。。 

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。 

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。 

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。 

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。 

八、部门政府采购情况说明 

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。 

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。 

九、部门预算绩效目标说明 

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款31.36万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。 

十、机关运行经费安排说明 

本部门当年机关运行经费预算安排0.85万元，较上年减少2.55万元，主要原因是预算科目调整和工作人员到龄退休，费用减少。 

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。 

十一、专业名词解释 

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。