千阳县环保新材料工业园管委会2018年度部门预算信息公开

千阳县环保新材料工业园管委会

2018年度部门预算信息公开

按照预决算公开要求，现对千阳县环保新材料工业园管委会2018年度财政收支预算和“三公”经费预算信息予以公开，请社会监督。

千阳县环保新材料工业园管委会

2018年2月9日

千阳县环保新材料工业园管委会2018年部门预算说明

一、主要职责

主要负责园区产业发展、招商引资、项目申报、开发建设、公用设施维护、海螺公司的协调服务等工作。

二、2018年主要工作任务及目标

（一）、深入学习贯彻落实十九大精神，凝聚追赶超越合力

1、学习贯彻中省市决策部署。认真学习贯彻党的十九大、省“十三次”党代会、省市委全会以及县委十五届四次全体扩大会议精神，全面贯彻落实中央、省、市和县委重大决策部署，引导广大党员干部提高政治觉悟，担当有为实干。紧密联系实际，把学习贯彻十九大精神与落实省、市、县党代会精神结合起来，开展大学习、大宣传、大调研活动，把握县情特征，明确方向重点，完善思路目标，加速追赶超越。

2、凝聚追赶超越合力。紧盯目标、紧扣主题，发挥党委总揽全局、协调各方的领导核心作用，完善党委研究发展思路、研判分析形势、研究重大决策部署的工作机制。充分发挥园区企业“两新”组织、建材商会等桥梁纽带作用，形成干在实处、走在前列的强大合力。

3．强化追赶超越工作导向。强化对标意识，着眼打造示范科技产业园的发展目标，坚持问题导向，全力补齐短板。强化争先意识，突出园区建设、招商引资、增产增效、服务管理等重点工作，打好追赶超越攻坚战，做到“整体工作上水平，单项工作争先进”。

（二）、攻坚基础配套，加快开发建设

4、强化项目编报。盯紧中、省、市专项资金项目，重点做好省级县域工业集中区发展专项资金项目创新四路、创新四路、标准化厂房、公共服务平台、小型微型企业创业创新基地等项目申报及对接工作，力争各类专项资金1050万元。

5、夯实基础配套。做好生活污水处理厂配套管网建设，全面提升园区设施配套和承载功能；按照“警企共建、联防共管”的原则，推进各企业警务室建设；加快新材料产业区创新大道端宝汉高速引线开口工作；启动建设新材料产业区创新四路，建成市政二级道路1条，年内建成投用。

6、做靓工业品牌。按照《园区宣传氛围打造工作方案》，加快宝汉高速千阳出口、冯坊河高架桥以及建陶产业区宣传广告牌喷绘制作，全面推进园区标志性字、幅、牌、匾建设，打造“千阳工业”新亮点；抢抓春秋季绿化有利时机，加快建陶产业区及企业绿化补植工作；推进企业绿化、亮化、美化工作，主要建筑物及醒目位置加装LED彩灯，推动企业形象大提升。

（三）、提升园区实力，全面加速赶超

7、优化投资平台。在提升水、电、路、气、讯等基础设施配套服务的基础上，丰富投资环境内涵，制定出台《园区招商引资优惠政策》，加快中小企业创业创新基地建设，把园区打造成为宝鸡地区较具吸引力的投资洼地。

8、强化宣传推介。利用微信、互联网等媒体平台，紧扣“西洽会、西交会、关天会”等有利时机，广泛宣传园区环境政策、产业发展及资源优势，增加知名度和影响力；大力推行以企会企、以商招商，以各省在陕、在宝商会为依托，充分发挥园区企业联系广、人脉多的优势，挖掘信息资源，精心筛选确认。年内，园区每户企业至少提供投资信息3-5条，机关各股室至少提供信息2-3条。

9、加快项目引进。跟踪龙头型、基地型、旗舰型、产业型投资项目，精心筛选、包装推介项目20个，采用发函、电询等方式，强化项目推介联系；针对有意向的投资项目，及时组建招商分队，定点式、跟进式、持续式推进。年内，新引进亿元以上项目2-3个。

（四）、突出创新驱动，提升发展水平

10、决战项目建设。以促投产、稳增长为目标，强化节点管理，加快总投资13亿元的日处理300吨海创固体废物处置项目、年产2万吨纯粮食醋生产线、大地丰达冷链物流加工项目、年产3万吨锂离子电池负极材料项目等4个市列重点项目，推进海升果蔬汁生产线投产运行，做好润阳金属、隆辰金属等项目扩能增量，加快华西、华创、旭升、金晟钽铌等项目建设进度，做好玺宝转型、隆达重组等工作。年内，新增工业产值15亿元。

12、推进三产配套。加快钛程商贸综合楼、煜元办公综合楼启用，推进清谷田园“创客空间”启动建设，做好园区中小企业创新基地建设，协调推进新材料产业区三产服务开发，激活园区第三产业，做强配套，凝聚人气，增强园区吸引力。

13、强化安全生产。推进企业“三化”建设，督促完善安全生产各项规章制度，落实主体责任，明确具体责任人；做好企业管理、法律法规、安全常识、岗位技能等宣传培训，提高园区从业人员的综合素养；督促企业做好特种设备检测及操作技能培训，坚持持证上岗；协助做好消防安全、职业病防治、食品卫生及交通安全等工作；落实在（新）建项目施工现场安全管理，企业员工社会劳动工伤保险参保率100%。

14、强化环境保护。加强建陶产业区企业环保日常管理，强化除尘设备维护、管理，全天候运行；加快车辆冲洗台、吸尘车、洒水车等设施配备，做好雨污分流管网排查改造，推进陶瓷企业煤改气工程。严格新入园项目环境影响评价，落实在（新）建项目环保“三同时”制度，环保设施一次到位。做好园区日常保洁，落实企业门前四包责任，确保环境清新、干净整洁。

15、推进产业升级。推进智慧园区建设，深化“两化融合”；支持陶瓷及新材料等企业技改扩能、扩张规模，支持陶瓷产业向“陶瓷智造”转型；鼓励企业自主创新、名牌创建、新产品研发，提升产品档次；支持材料制造企业加强与高校研发机构的合作，积极搭建高科技人才互动合作平台，提升生产工艺和直接产品的科技含量；打造企业文化，创立园区精神，鼓励企业自主创新，激发发展活力，争创省级示范工业集中区。年内，创建“名牌产品”1—2项、申报专利2-3项。

16、深化机制创新。坚持企业月例会制度，健全重大事项协调机制；创新园区企业年度目标管理机制，严格企业考核考评，做好季度“通报点评”、年终“综合考核”等工作；加大土地储备、手续报批工作力度；拓展企业融资渠道，开展政企银对接活动；做好企业日常联系服务工作，鼓励优势企业加快生产、以丰补欠，帮助下滑企业止跌防滑；创新求变，推进政府主导、村组联动、社会化运作的企业用工、园区安保、日常保洁等工作机制；做好社会稳定风险评估，加大矛盾纠纷调处，确保园区安全稳定。

（五）、全面从严治党，强化组织保障

17、加强思想政治建设。坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，坚决拥护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻落实党中央各项方针政策，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。抓好《习近平谈治国理政》学习贯彻，开展“贯彻十九大、千阳在行动”主题宣传活动，全面推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展 “不忘初心、牢记使命”主题教育，牢牢掌握意识形态工作主动权。

18、强化干部队伍建设。用好“三项机制”，突出政治过硬、纪律严明、本领高强“三条要求”，做好年轻干部、专业技术干部培优培养；做好挂职交流、第一书记选派等工作，办好机关学习微讲堂，不断提升学习、政治领导、改革创新、科学发展、依法执政、群众工作、狠抓落实、驾驭风险等“八种本领”，打造高素质专业化干部队伍。把 “自强自信、开放创新、勤俭友诚、只争朝夕”的创新创业精神立起来，形成全力以赴抓落实的良好氛围。

19、推进基层党建工作。深化“三三党旗增辉行动”，发挥基层组织、党员干部先锋模范作用，深入开展党建引领脱贫攻坚 、领航产业发展系列活动，树立典型，表彰奖励，激发基层党员工作热情；开展机关党建“双十行动”、“两新”组织评星晋级等活动，深化非公党建“四融”工作法，提升组织群众、宣传群众、凝聚群众、团结群众的能力。

20、持之以恒正风肃纪。严格落实中央八项规定实施细则，紧盯“四风”问题新动向，坚决纠正形式主义、官僚主义新表现。落实中国共产党党务公开《条例》和党内监督《条例》，实行重点工作公开承诺制；严格落实党风廉政建设“两个责任”，深化惩防体系建设，坚持反腐无禁区、全覆盖、零容忍。创新机关股室目标管理机制，严格绩效考核制度，从严从实正风肃纪，营造风清气正的干事创业工作氛围。

（六）、预期目标

年内，引进亿元以上项目2-3个，新增工业产值15亿元，园区工业总产值突破85亿元，培育100万以上税收企业1-2户，累计培育100万元以上税收企业达到5户，实现园区发展对“两个增收”有新的更大的贡献。

三、部门预算单位构成及经费管理方式

千阳县环保新材料工业园管委会预算单位包括千阳县环保新材料工业园管委会一个单位，经费管理方式为事业全额。

四、部门人员情况说明

千阳县环保新材料工业园管委会有事业编制12名，实有在职人员12人。

五、部门国有资产占用情况说明

截至2017年10月31日，本部门共有公务用车车辆2辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款87万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年,千阳县环保新材料工业园管委会收入预算为190.1万元，较上年增长59.21%，全部为一般公共预算拨款预算，主要是机关人员增加及机关事业单位基本养老保险制度改革(单位缴费部分预算至单位)带来的人员经费增长及人员调资。

2018年,千阳县环保新材料工业园管委会支出预算为190.1万元，包括人员经费和公用经费支出103.1万元，占支出总额54.23%；项目支出87万元，占支出总额45.77%。全部为一般公共预算拨款支出，人员经费和公用经费增加，较上年增长191.24%，原因同上，项目支出增加12万，较上年增长16%，原因是增加建陶产业区污水处理检测费7万元和园区党建经费5万元。

（二）财政拨款收支情况

2018年，县环保新材料工业园管委会财政拨款收支190.1万元，较上年增长59.21%，增长原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，县环保新材料工业园管委会一般公共预算拨款190.1万元，较上年增长59.21%，增长原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

（1）一般公共服务支出（215）100.7万元，较上年增长190.2%，原因是人员增加及机关事业单位基本养老保险制度改革(单位缴费部分预算至单位)、正常调资晋档及公用支出定额提高。

（2）污水处理厂运行及检测费业支出（211）82万元，比上年增加9.33%，原因是增加了污水处理厂检测费。

（3）住房公积金（2210201）7.4万元，比上年增加196%，原因是人员及工资基数增加。

3.支出按经济分类的明细情况

2018年千阳县环保新材料工业园管委会支出预算为190.1万元。其中人员经费支出103.1万元，较上年增长54.23%，原因是机关人员增加和机关事业单位基本养老保险制度改革(单位缴费部分预算至单位)带来的人员经费增长及人员调资。其中工资福利支出95.1万元，较上年增长240.86%；商品和服务支出8万元，较上年增长17.64%（原因是人员增加）；对个人和家庭补助支出0万元，较上年下降100%（原因是预算功能科目发生变化）。项目支出87万元, 较上年增长16%，（原因是增加建陶产业区污水处理检测费7万元和园区党建经费5万元）。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算收出，并已公开空表。

(五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2018年“三公”经费预算2万元，比上年增加0.6万元。其中因公出国费0万元，与上年相同，原因是无因公出国业务；公务接待费2万元，与上年增加0.6万元，原因是人员增加；公务用车运行费0万元，与上年相同；公务用车购置费0万元，与上年相同。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算2万元,与上年增加0.6万元，原因是人员增加。

（八）政府采购情况

2018年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）

附件：千阳县环保新材料工业园管委会2018年部门预算公开表.xls